Nº do contrato | Objeto | Data de Publicação | Nº do Edital | Vigência | Situação | Item Fornecido | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Sócios | Termos Aditivos | Gestores e Fiscais | |
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Início | Término | ||||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e') | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) | (q) |
Contrato nº CONTRATO N.º 075/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de um compressor scroll para o equipamento chiller da marca TRANE, modelo CGAM 130D2H2 | Data de publicação:28/12/2021 | Número do edital:71/2021 | Início da vigência:28/12/2021 | Término da vigência:01/05/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Compressor scroll SH240/CSHN250X0BKM,20 TR, 380 Volts, 3 fases, 60 Hz, amperagem máxima 58 A, LRA 260 A, para líquido refrigeranteR-410, devidamenteabastecido com 6,7 litros de óleo Polyoester (00078 ou 00080) de fábrica. | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 55.192,50 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 55.192,50 | Valor total do contrato:R$ 55.192,50 | Contratado:CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF:36.256.818/0001-17 | Sócios:ADEMAR GONÇALVES, CPF/MF sob o n.º 022.099.979-17 | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Compressor scroll SH240/CSHN250X0BKM,20 TR, 380 Volts, 3 fases, 60 Hz, amperagem máxima 58 A, LRA 260 A, para líquido refrigeranteR-410, devidamenteabastecido com 6,7 litros de óleo Polyoester (00078 ou 00080) de fábrica. | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 55.192,50 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 55.192,50 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO N.º 072/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de plataforma de segurança de virtualização de redes para o VMware, com prestação de serviço de transferência de conhecimento da solução (ITENS 1 e 2) | Data de publicação:23/12/2021 | Número do edital:87/2021 | Início da vigência:23/12/2021 | Término da vigência:23/12/2021 | Situação:Ativo | Item fornecido:Licenças VMWARE NSX ADVANCED ou superior PN: NX-DC-ADV-C e NX-DC-ADV-P-SSS-C | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 60.500,00 | Quantidade:20.00 | Valor total do item:R$ 1.210.000,00 | Valor total do contrato:R$ 1.210.000,00 | Contratado:DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | CNPJ/CPF:03.535.902/0001-10 | Sócios:LUIZ CARLOS COSTA GONÃ??ALVES, brasileiro, solteiro, portador da CI-RG n.Ã?º 2070757 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.Ã?º 726.164.151-00 | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Licenças VMWARE NSX ADVANCED ou superior PN: NX-DC-ADV-C e NX-DC-ADV-P-SSS-C | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 60.500,00 | Quantidade:20.00 | Valor total do item:R$ 1.210.000,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviço de Transferência de Conhecimento | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 97.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 97.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº 073/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de serviço de instalação com fornecimento da central de alarme de incêndio para edifícios do MPDFT. | Data da publicação:22/12/2021 | Número do edital:46/2021 | Início da vigência:21/12/2021 | Término da vigência:12/08/2022 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 799.999,96 | Contratado:ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. - EPP. | CNPJ/CPF:14.417.648/0001-72 | Sócios:MARCUS VENNÍCIOS ROCHA LOPES (993.503.511-53); DIEGO LISBOA DE MELO (022.712.511-84); RAFAEL MARCELINO DE ARAUJO (017.003.491-71) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº CONTRATO Nº 071/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia fornecimento e instalação de piso vinílico no corredor do serviço médico do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | Data da publicação:17/12/2021 | Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 78/2021 | Início da vigência:15/12/2021 | Término da vigência:28/04/2022 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 43.176,42 | Contratado:JVO ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI | CNPJ/CPF:11.222.035/0001-91 | Sócios:ODAIR JOSE PEREIRA VIEIRA (CPF: 553.780.051-91) | Termo aditivo:1 | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº CON 067/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de mobiliários diversos (item 4) | Data de publicação:09/12/2021 | Número do edital:40/2021 | Início da vigência:05/12/2021 | Término da vigência:25/03/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Cadeira em tela | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 2.250,00 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 27.000,00 | Valor total do contrato:R$ 27.000,00 | Contratado:FISON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA. | CNPJ/CPF:01.447.406/0001-80 | Sócios:RICARDO PINA PINHEIRO (706.429.231-91); MARIA DE FÁTIMA PINA PINHEIRO (186.579.581-04) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Cadeira em tela | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 2.250,00 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 27.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº CON 068/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de mobiliários diversos (item 3) | Data de publicação:09/12/2021 | Número do edital:40/2021 | Início da vigência:06/12/2021 | Término da vigência:25/03/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Cadeira Swan | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 1.790,40 | Quantidade:10.00 | Valor total do item:R$ 17.904,00 | Valor total do contrato:R$ 17.914,00 | Contratado:RD MÓVEIS LTDA. | CNPJ/CPF:00.707.468/0001-10 | Sócios:RANIERI PALADINI LESSA (455.523.559-20); OSMAR MACHADO (350.665.980-49) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Cadeira Swan | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 1.790,40 | Quantidade:10.00 | Valor total do item:R$ 17.904,00 | |||||||||||||
Contrato nº CON 069/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de mobiliários diversos (item 1) | Data de publicação:09/12/2021 | Número do edital:40/2021 | Início da vigência:06/12/2021 | Término da vigência:25/03/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Aparador | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 840,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 840,00 | Valor total do contrato:R$ 840,00 | Contratado:MODILAC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | CNPJ/CPF:76.291.251/0001-34 | Sócios:DIRCEU ANDRÉ DE MARCHI (302.887.709-00); SÉRGIO PISSOLITTO (395.094.009-04) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Aparador | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 840,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 840,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO N.º 070/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de gestão e correlação de eventos de segurança da informação (SIEM) e gestão da resposta a incidentes de segurança da informação (SOAR), e demais serviços associados, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital | Data de publicação:07/12/2021 | Número do edital:73/2021 | Início da vigência:06/12/2021 | Término da vigência:05/12/2026 | Situação:Ativo | Item fornecido:Solução de gestão e correlação de eventos de segurança da informação (SIEM) e gestão da resposta a incidentes de segurança da informação (SOAR). Incluindo licenciamento, garantia do fabricante e atualização de versão pelo período de 5 anos. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 2.100.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 2.100.000,00 | Valor total do contrato:R$ 0,00 | Contratado:NIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF:09.053.350/0001-90 | Sócios:RONEI SOUZA DE MACHADO | Termo aditivo:1 | Gestores e fiscais:SERNIVALDO SOUSA GUIMARAES JUNIOR (Gestor), SERNIVALDO SOUSA GUIMARAES JUNIOR (Fiscal Administrativo), LUIZ CARLOS HIROKAZU INOUE (Gestor Substituto), DANIEL GUIMARÃES PENA (Fiscal Técnico), DANIEL GUIMARÃES PENA (Fiscal Requisitante), PEDRO ROGÉRIO VIEIRA DIAS (Fiscal Técnico Substituto) | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Solução de gestão e correlação de eventos de segurança da informação (SIEM) e gestão da resposta a incidentes de segurança da informação (SOAR). Incluindo licenciamento, garantia do fabricante e atualização de versão pelo período de 5 anos. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 2.100.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 2.100.000,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviços de implantação, instalação e configuração da solução contratada | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 140.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 140.000,00 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Transferência de conhecimento | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 14.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 14.000,00 | |||||||||||||
Item 4 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviço de gestão, descoberta e resposta a incidentes de segurança da informação (SIEM/SOAR). | Unidade de medida:mensal | Valor unitário:R$ 6.527,77 | Quantidade:36.00 | Valor total do item:R$ 234.999,72 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO N.º 066/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto: | Data de publicação:06/12/2021 | Número do edital:72/2021 | Início da vigência:03/12/2021 | Término da vigência:02/12/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido: | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 820.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 820.000,00 | Valor total do contrato:R$ 992.008,26 | Contratado:NETSAFE CORP LTDA. | CNPJ/CPF:03.476.840/0002-30 | Sócios:WALDO BAPTISTA GOMES, brasileiro, casado, portador da CI-RG n.º 19.646.719-6 - SSP/SP, | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido: | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 820.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 820.000,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviços de implantação, instalação econfiguração da solução contratada.(Conforme especificações constantes doAnexo I (Termo de Referência) e Anexo II(Especificação Técnica) do Edital). | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 18.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 18.000,00 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Transferência de conhecimento.(Conforme especificações constantes doAnexo I (Termo de Referência) e Anexo II(Especificação Técnica) do Edital). | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 10.008,26 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 10.008,26 | |||||||||||||
Item 4 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviço de suporte técnico.(Conforme especificações constantes doAnexo I (Termo de Referência) e Anexo II(Especificação Técnica) do Edital). | Unidade de medida:mensal | Valor unitário:R$ 4.000,00 | Quantidade:36.00 | Valor total do item:R$ 144.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº 064/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de protocolo e mensageria | Data da publicação:03/12/2021 | Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 08/2021 | Início da vigência:10/12/2021 | Término da vigência:09/12/2023 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 0,00 | Contratado:GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA | CNPJ/CPF:26.426.650/0001-97 | Sócios:LUIZ HENRIQUE FONSECA TEIXEIRA (CPF: 553.360.787-00); MARCIA ALVES GONCALVES ROMARIZ (CPF: 004.109.987-89); ANA LUIZA ALVES GONCALVES FONSECA (009.730.291-02); LUIZ HENRIQUE FONSECA TEIXEIRA JUNIOR (CPF: 009.730.381-01) | Termo aditivo:6 | Gestores e Fiscais:JOÃO EUSTÁQUIO RABELO (Gestor), MAURICIO VILACA MAGALHAES (Gestor Substituto) | |||||
Contrato nº 063/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção para Sala-Cofre e demais subsistemas, incluindo substituição de peças | Data da publicação:03/12/2021 | Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 67/2021 | Início da vigência:07/12/2021 | Término da vigência:06/12/2023 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 208.560,30 | Contratado:GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CNPJ/CPF:03.888.247/0001-84 | Sócios:SIDNEY FABIANI DA SILVA (***.354.828-**); GESTIONA - PROJETOS ESPECIAIS DE MARKETING, INFORMÁTICA E GERAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA (CNPJ: **.910.851/****-**) | Termo aditivo:3 | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº 065/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de equipamentos de informática, de acordo com as condições e especificações do contrato e do edital de licitação e seus anexos. | Data de publicação:02/12/2021 | Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 74/2021 | Início da vigência:29/11/2021 | Término da vigência:17/04/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:1 - Access Point | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 636,00 | Quantidade:145.00 | Valor total do item:R$ 92.220,00 | Valor total do contrato:R$ 92.220,00 | Contratado:R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. | CNPJ/CPF:20.788.809/0001-37 | Sócios:RUAM FERNANDES GOMES (055.693.779-13) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:1 - Access Point | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 636,00 | Quantidade:145.00 | Valor total do item:R$ 92.220,00 | |||||||||||||
Contrato nº 060/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação do serviço de acesso digital aos livros da plataforma Minha Biblioteca, composta pelos módulos MB Jurídica (mais de 2.000 títulos) e o MB Sociais Aplicadas (mais de 3.000 títulos), fornecido pela Minha Biblioteca Ltda | Data da publicação:02/12/2021 | Número do edital:Inexigibilidade de Licitação | Início da vigência:29/11/2021 | Término da vigência:28/11/2022 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 94.800,00 | Contratado:MINHA BIBLIOTECA LTDA | CNPJ/CPF:13.183.749/0001-63 | Sócios:GRUPO EDUCAÇÃO S.A. (CNPJ: 87.133.666/0001-04), EDITORA ATLAS LTDA (CNPJ: 61.080.370/0001-70), GEN - GRUPO EDITORAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES (CNPJ: 08.914.167/0001-70), SARAIVA EDUCAÇÃO S.A. (50.268.838/0001-39) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº CONTRATO Nº 059/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de munições calibres 9mm e .40 S&W para a capacitação e treinamento de servidores e membros | Data de publicação:23/11/2021 | Número do edital:Informação indisponível | Início da vigência:22/11/2021 | Término da vigência:25/04/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Munição CBC NTA .40S&W EOPP 180gr | Unidade de medida:UN | Valor unitário:R$ 5,46 | Quantidade:7000.00 | Valor total do item:R$ 38.220,00 | Valor total do contrato:R$ 300.660,00 | Contratado:COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | CNPJ/CPF:57.494.031/0001-63 | Sócios:JOÃO CARLOS SANCHEZ DE OLIVEIRA JÚNIOR, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.148.988-47 | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Munição CBC NTA .40S&W EOPP 180gr | Unidade de medida:UN | Valor unitário:R$ 5,46 | Quantidade:7000.00 | Valor total do item:R$ 38.220,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Munição CBC 9MMLGRTREINA EOOG124GRNTA A | Unidade de medida:UN | Valor unitário:R$ 4,86 | Quantidade:54000.00 | Valor total do item:R$ 262.440,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO N.º 061/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:aquisição de Café categoria qualidade superior, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. | Data de publicação:22/11/2021 | Número do edital:53/2021 - MS | Início da vigência:19/11/2021 | Término da vigência:18/11/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Café qualidade superior | Unidade de medida:pct | Valor unitário:R$ 10,10 | Quantidade:6000.00 | Valor total do item:R$ 60.600,00 | Valor total do contrato:R$ 60.600,00 | Contratado:FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | CNPJ/CPF:00.354.138/0003-50 | Sócios:SYLVANA DIAS DE ARAUJO, inscrita no CPF/MF sob o n.º 606.694.031-72 | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Café qualidade superior | Unidade de medida:pct | Valor unitário:R$ 10,10 | Quantidade:6000.00 | Valor total do item:R$ 60.600,00 | |||||||||||||
Contrato nº CON 058/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Atualização tecnológica do sistema de telefonia do MPDFT | Data de publicação:18/11/2021 | Número do edital:77/2021 | Início da vigência:11/11/2021 | Término da vigência:12/02/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Atualização de release e ampliação Tecnológica decentral telefônica marca Alcatel modelo Alcatel-LucentOmniPCX Enterprise, com suporte técnico por 12(doze) meses | Unidade de medida:Un | Valor unitário:R$ 545.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 545.000,00 | Valor total do contrato:R$ 1.585.000,00 | Contratado:3CORP TECHNOLOGY E INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. | CNPJ/CPF:04.238.297/0004-21 | Sócios:GILBERTO ZACARO JÚNIOR (043.669.267-65) e RODRIGO ROSÁRIO CAVALCANTE (283.646.158-66) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Atualização de release e ampliação Tecnológica decentral telefônica marca Alcatel modelo Alcatel-LucentOmniPCX Enterprise, com suporte técnico por 12(doze) meses | Unidade de medida:Un | Valor unitário:R$ 545.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 545.000,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Instalação e implantação de Licenças perpétuas de ramal IP | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 410,00 | Quantidade:150.00 | Valor total do item:R$ 61.500,00 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Aquisição de Aparelhos IP - tipo 1 | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 2.805,00 | Quantidade:50.00 | Valor total do item:R$ 140.250,00 | |||||||||||||
Item 4 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Aquisição de aparelhos IP - tipo 2 | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 936,48 | Quantidade:100.00 | Valor total do item:R$ 93.648,00 | |||||||||||||
Item 5 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Atualização de versão, implantação e ampliação delicenças de ramais, do sistema de tarifação (Ampliaçãoem 4000 ramais) | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 14,70 | Quantidade:4000.00 | Valor total do item:R$ 58.800,00 | |||||||||||||
Item 6 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Aquisição, implantação de solução de integração decentrais telefônicas remotas com gerenciamentocentralizado e sobrevivência local | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 21.984,90 | Quantidade:17.00 | Valor total do item:R$ 373.743,30 | |||||||||||||
Item 7 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Licença perpétua de IP Desktop Softphone | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 859,05 | Quantidade:250.00 | Valor total do item:R$ 214.762,50 | |||||||||||||
Item 8 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Aquisição de headset | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 174,14 | Quantidade:350.00 | Valor total do item:R$ 60.949,00 | |||||||||||||
Item 9 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Aquisição, implantação de solução de integração decentrais telefônicas remotas com gerenciamentocentralizado e sobrevivência local | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 15.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 15.000,00 | |||||||||||||
Item 10 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Aquisição de implantação de solução de criptografia de voz sobre IP | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 21.347,20 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 21.347,20 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO N.º 048/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de equipamentos de informática (ITEM 2), com prestação de serviços de assistência técnica | Data de publicação:12/11/2021 | Número do edital:60/2020 | Início da vigência:11/11/2021 | Término da vigência:20/02/2025 | Situação:Ativo | Item fornecido: | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 9.780,00 | Quantidade:38.00 | Valor total do item:R$ 371.640,00 | Valor total do contrato:R$ 371.640,00 | Contratado:DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | CNPJ/CPF:72.381.189/0010-01 | Sócios:MAURICIO LUIS CASSALTA DE PAULA COUTO, inscrito no CPF/MF sob o n.º 021.055.837-76 | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido: | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 9.780,00 | Quantidade:38.00 | Valor total do item:R$ 371.640,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO N.º 057/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de mobiliários diversos (itens 1 e 2) | Data de publicação:10/11/2021 | Número do edital:50/2021 | Início da vigência:09/11/2021 | Término da vigência:26/02/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 8.118,00 | Quantidade:.02 | Valor total do item:R$ 0,00 | Valor total do contrato:R$ 18.018,00 | Contratado:MODILAC IND E COMERC DE MÓVEIS LTDA. | CNPJ/CPF:76.291.251/0001-34 | Sócios:FABIANO BRAULIO MACHADO, inscrito no CPF/MF sob o n.º 970.672.966-68 | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 8.118,00 | Quantidade:.02 | Valor total do item:R$ 0,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:BALCÃO DE ATENDIMENTO ACESSÍVEL | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 1.782,00 | Quantidade:.01 | Valor total do item:R$ 0,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO Nº 056/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de copeiragem e garçom, com fornecimento mensal de material de limpeza para higienização dos equipamentos e utensílios utilizados para execução dos serviços contratados | Data de publicação:10/11/2021 | Número do edital:56/2021 | Início da vigência:13/11/2021 | Término da vigência:12/11/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Encarregado(a) (44h) | Unidade de medida:posto | Valor unitário:R$ 6.010,07 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 6.010,07 | Valor total do contrato:R$ 2.608.942,04 | Contratado:RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | CNPJ/CPF:06.350.074/0001-34 | Sócios:REINOLDO DE MELLO, inscrito no CPF/MF sob o nº 503.587.669-15 | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Encarregado(a) (44h) | Unidade de medida:posto | Valor unitário:R$ 6.010,07 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 6.010,07 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Copeira (o) 44h | Unidade de medida:posto | Valor unitário:R$ 3.758,73 | Quantidade:24.00 | Valor total do item:R$ 90.209,52 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Copeira (o) 12x36h | Unidade de medida:posto | Valor unitário:R$ 6.783,68 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 6.783,68 | |||||||||||||
Item 4 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Garçom/Garçonete | Unidade de medida:posto | Valor unitário:R$ 4.852,95 | Quantidade:22.00 | Valor total do item:R$ 106.764,90 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO N.º 055/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares, de diversas marcas e modelos com substituição de peças mediante ressarcimento, e serviços sob demanda, de acordo com as condições e especificações do contrato e seus anexos | Data de publicação:13/10/2021 | Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 49/2021 | Início da vigência:11/10/2021 | Término da vigência:10/10/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares, de diversas marcas e modelos com substituição de peças mediante ressarcimento, e serviços sob demanda, de acordo com as condições e especificações do contrato e seus anexos | Unidade de medida:mensal | Valor unitário:R$ 1.516,66 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 18.199,92 | Valor total do contrato:R$ 26.199,92 | Contratado:MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF:12.086.330/0001-20 | Sócios:THIAGO FERRAZ BULHÕES VELOSO (CPF: 042.435.936-71) | Termo aditivo:5 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares, de diversas marcas e modelos com substituição de peças mediante ressarcimento, e serviços sob demanda, de acordo com as condições e especificações do contrato e seus anexos | Unidade de medida:mensal | Valor unitário:R$ 1.516,66 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 18.199,92 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Substituição de peças, componentes e acessórios | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 8.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 8.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº CON 051/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia para a ampliação do sistema de aproveitamento de água pluvial no edifício das Promotorias de Justiça do Paranoá do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital. | Data de publicação:30/09/2021 | Número do edital:pregão eletrônico 57/2021 | Início da vigência:24/09/2021 | Término da vigência:25/02/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:ampliação do sistema de aproveitamento de água pluvial no edifício das Promotorias de Justiça do Paranoá do MPDFT | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 158.198,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 158.198,00 | Valor total do contrato:R$ 158.198,00 | Contratado:SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA. | CNPJ/CPF:26.656.820/0001-20 | Sócios:ANA CLAUDIA PAIVA MACEDO LEITE - CPF 129,467,947-33; GABRIEL PAIVA MACEDO - CPF 129.647.957-05 | Termo aditivo:2 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:ampliação do sistema de aproveitamento de água pluvial no edifício das Promotorias de Justiça do Paranoá do MPDFT | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 158.198,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 158.198,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO Nº 054/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para prestação dos serviços de criação de projeto gráfico, com ilustrações e desenhos, diagramação e arte finalização de uma cartilha institucional, envolvendo a temática do crime de racismo e injúria qualificada, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e do seu anexo. | Data de publicação:30/09/2021 | Número do edital:DISPENSA DE LICITAÇÃO - Art. 24, inciso II | Início da vigência:28/09/2021 | Término da vigência:27/01/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Criação de projeto gráfico, com ilustrações e desenhos, diagramação e arte finalização de uma cartilha institucional, envolvendo a temática do crime de racismo e injúria qualificada. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 3.500,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 3.500,00 | Valor total do contrato:R$ 3.500,00 | Contratado:IDEALLE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA | CNPJ/CPF:00.056.958/0001-02 | Sócios:Joao Carlos Pimenta (CPF: 176.903.998-86) e Georgia Marcello Pimenta (CPF: 054.532.608-74). | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Criação de projeto gráfico, com ilustrações e desenhos, diagramação e arte finalização de uma cartilha institucional, envolvendo a temática do crime de racismo e injúria qualificada. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 3.500,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 3.500,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO Nº 049/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços remanescentes do sistema de aproveitamento de água pluvial do Edifício-Sede do MPDFT | Data de publicação:29/09/2021 | Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 45/2021 | Início da vigência:27/09/2021 | Término da vigência:08/02/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços remanescentes dosistema de aproveitamento de água pluvial do Edifício-Sede do MPDFT | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 129.899,69 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 129.899,69 | Valor total do contrato:R$ 129.899,69 | Contratado:CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA. | CNPJ/CPF:33.480.104/0001-08 | Sócios:VALDENICE TEMISTOCLES FERREIRA (CPF: 114.549.201-06); JOANA D'ARC DE ALMEIDA FERREIRA (CPF: 724.475.831-68) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços remanescentes dosistema de aproveitamento de água pluvial do Edifício-Sede do MPDFT | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 129.899,69 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 129.899,69 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO N.º 053/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de equipamentos de informática (Item 1) | Data de publicação:29/09/2021 | Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 60/2020 | Início da vigência:27/09/2021 | Término da vigência:22/01/2025 | Situação:Ativo | Item fornecido:Notebook Tipo 1 - Convencional | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 5.350,00 | Quantidade:100.00 | Valor total do item:R$ 535.000,00 | Valor total do contrato:R$ 535.000,00 | Contratado:TORINO INFORMÁTICA LTDA. | CNPJ/CPF:03.619.767/0005-15 | Sócios:DENISE DO AMARAL RISSIO (CPF: 246.137.578-00); RODRIGO DO AMARAL RISSIO (CPF: 220.807.218-95) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Notebook Tipo 1 - Convencional | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 5.350,00 | Quantidade:100.00 | Valor total do item:R$ 535.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº 046/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de filmagem, edição e pós-produção de produções jornalísticas e promocionais, institucionais e documentais e produção de áudios, para veiculação em locais de interesse do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:28/09/2021 | Número do edital:28/2021 | Início da vigência:24/09/2021 | Término da vigência:23/09/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Captação em formato jornalístico oupromocional/institucional/documental(interno / externo), com 1 câmera, padrãoHD (1920 x 1080), com equipe técnicaformada de cinegrafista, iluminador,repórter (para formato jornalístico) ouprodutor (para formato promocional /institucional / documental), kit deiluminação compatível ao local indicadopreviamente e kit de microfones (lapela emicrofone de mão), transporte de equipee equipamentos. No Distrito Federal. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 700,00 | Quantidade:8.00 | Valor total do item:R$ 5.600,00 | Valor total do contrato:R$ 16.407,00 | Contratado:SET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF:02.924.831/0001-85 | Sócios:EDUARDO ROCHA SILVA NETO | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Captação em formato jornalístico oupromocional/institucional/documental(interno / externo), com 1 câmera, padrãoHD (1920 x 1080), com equipe técnicaformada de cinegrafista, iluminador,repórter (para formato jornalístico) ouprodutor (para formato promocional /institucional / documental), kit deiluminação compatível ao local indicadopreviamente e kit de microfones (lapela emicrofone de mão), transporte de equipee equipamentos. No Distrito Federal. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 700,00 | Quantidade:8.00 | Valor total do item:R$ 5.600,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Elaboração de roteiro para vídeoinstitucional e/ou promocional com ousem texto de off, com ou sem sonoras,com ou sem gravação de off por jornalistaou locutor, com ou sem sonorização.Neste item estão previstas produçõescom formatos promocional/institucional/documental de uso comum empublicidade, seguindo briefing do MPDFT. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 500,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 500,00 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Equipe criativa para produção de vídeoinstitucional e/ou promocional, compostade diretor de cena, diretor de fotografia eprodutora | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 1.000,00 | Quantidade:4.00 | Valor total do item:R$ 4.000,00 | |||||||||||||
Item 4 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Edição de vídeo institucional e/oupromocional, utilizando imagens captadas pela detentora do registro durante aexecução da ARP e/ou banco de imagensdo MPDFT. Ilha de edição compatívelcom o formato das imagens captadas,com profissionais especializados para autilização da ilha | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 76,00 | Quantidade:21.00 | Valor total do item:R$ 1.596,00 | |||||||||||||
Item 5 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Produção de vinhetas animadas esonorizadas, em computação gráfica 2Dpara utilização em vídeos e matériasjornalísticas (abertura, transição eencerramento de vídeo). | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 400,00 | Quantidade:2.00 | Valor total do item:R$ 800,00 | |||||||||||||
Item 6 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Trilha sonora de banca de trilhalicenciada, aplicada em estúdio de áudio,em vídeos e/ou matéria jornalística. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 200,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 200,00 | |||||||||||||
Item 7 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Banco de vozes (masculinas, femininas,institucional/clássica, teatral/caricata). | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 100,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 100,00 | |||||||||||||
Item 8 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Cópia de material em DVD. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 11,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 11,00 | |||||||||||||
Item 9 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Ator/atriz para produção de vídeospromocionais/institucionais/documentaissem fala | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 450,00 | Quantidade:6.00 | Valor total do item:R$ 2.700,00 | |||||||||||||
Item 10 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Captação com drone para vídeojornalístico/promocional/institucional, comequipe formada por operador. No DF eentorno, até 300km. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 400,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 400,00 | |||||||||||||
Item 11 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Motion Grafics (animação). Equipe dedesign gráfico e ilustrador quando fornecessário. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 100,00 | Quantidade:5.00 | Valor total do item:R$ 500,00 | |||||||||||||
Contrato nº 052/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia para reforma das áreas internas, visando adequação às normas de acessibilidade, do edifício das Promotorias de Justiça do Paranoá do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | Data da publicação:27/09/2021 | Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 61/2021 | Início da vigência:24/09/2021 | Término da vigência:04/07/2022 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 769.355,36 | Contratado:SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | CNPJ/CPF:26.656.820/0001-20 | Sócios:ANA CLAUDIA PAIVA MACEDO LEITE - CPF 129,467,947-33; GABRIEL PAIVA MACEDO - CPF 129.647.957-05 | Termo aditivo:4 | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº 050/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia para a ampliação do sistema de aproveitamento de água pluvial no edifício das Promotorias de Justiça de Ceilândia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | Data da publicação:24/09/2021 | Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 53/2021 | Início da vigência:22/09/2021 | Término da vigência:23/02/2022 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 215.324,97 | Contratado:SANTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF:11.064.583/0001-30 | Sócios:RENATO PINHEIRO DOS SANTOS (CPF: 060.434.974-25) | Termo aditivo:2 | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº CONTRATO Nº 047/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia para recuperação das coberturas e fachadas no edifício das Promotorias de Justiça de Santa Maria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, de seus anexos e dos anexos do edital. | Data de publicação:23/09/2021 | Número do edital:58/2021 | Início da vigência:23/09/2021 | Término da vigência:04/05/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Conforme Anexo I do contrato - Planilha de Formação de Preços. | Unidade de medida:diversas | Valor unitário:R$ 0,00 | Quantidade:.00 | Valor total do item:R$ 0,00 | Valor total do contrato:R$ 885.060,21 | Contratado:CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA. | CNPJ/CPF:38.027.876/0001-02 | Sócios:Marcelino Epaminondas Porto (CPF: 145.378.261-34), Joao Antonio da Silva (CPF: 037.539.231-92), Walter Ferreira Alves (CPF: 041.113.961-43), Barbara Lisboa Moita (CPF: 052.027.261-71) e Sullivan Oliveira Barroso (CPF: 746.459.351-00). | Termo aditivo:4 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Conforme Anexo I do contrato - Planilha de Formação de Preços. | Unidade de medida:diversas | Valor unitário:R$ 0,00 | Quantidade:.00 | Valor total do item:R$ 0,00 | |||||||||||||
Contrato nº CON 030/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação do serviço de acesso à plataforma de livros digitais da Biblioteca Digital Thomson Reuters Proview, compreendendo o fornecimento de 50 (cinquenta) acessos simultâneos ao conteúdo digital de forma on-line, via WEB, por meio de autenticação segura por números de Internet Protocol (IP). | Data de publicação:17/09/2021 | Número do edital:Inexigibilidade de Licitação | Início da vigência:16/09/2021 | Término da vigência:15/09/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Acesso à plataforma de livros digitais da Biblioteca Digital Thomson Reuters Proview, compreendendo o fornecimento de 50 (cinquenta) acessos simultâneos ao conteúdo digital de forma on-line, via WEB, por meio de autenticação segurapor números de Internet Protocol (IP) | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 15.780,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 15.780,00 | Valor total do contrato:R$ 15.780,00 | Contratado:EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA. | CNPJ/CPF:60.501.293/0001-12 | Sócios:BEDRIJFSBEHEER TRA B.V. - HOLANDA; THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA. - 00.910.509/0001-71. | Termo aditivo:4 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Acesso à plataforma de livros digitais da Biblioteca Digital Thomson Reuters Proview, compreendendo o fornecimento de 50 (cinquenta) acessos simultâneos ao conteúdo digital de forma on-line, via WEB, por meio de autenticação segurapor números de Internet Protocol (IP) | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 15.780,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 15.780,00 | |||||||||||||
Contrato nº 042/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia para implantação do sistema de supervisão e controle predial do edifício das Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital | Data da publicação:17/09/2021 | Número do edital:48/2021 | Início da vigência:16/09/2021 | Término da vigência:26/08/2022 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 820.000,00 | Contratado:AUTOMATIC ENGENHARIA LTDA | CNPJ/CPF:03.737.225/0001-13 | Sócios:Webert Lima Jesus | Termo aditivo:2 | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº 044/PGJ/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
| Objeto:Contratação de empresa de engenharia para a execução do remanescente da obra de construção do edifício das Promotorias de Justiça de Brazlândia, conforme condições, projetos, especificações e detalhamentos constantes do contrato e dos anexos do edital. | Data de publicação:16/09/2021 | Número do edital:Concorrência nº 1/2021 | Início da vigência:14/09/2021 | Término da vigência:26/02/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido:execução do remanescente da obra de construção do edifício das Promotorias de Justiça de Brazlândia, conforme condições, projetos, especificações e detalhamentos constantes do contrato e dos anexos do edital | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 14.479.019,87 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 14.479.019,87 | Valor total do contrato:R$ 14.479.019,87 | Contratado:CONSTRUTORA LDN LTDA. | CNPJ/CPF:24.916.280/0001-40 | Sócios:PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA - CPF 722.477.111-20; ALESSANDRA DE LA ROCQUE FERREIRA - CPF 634.791.251-15; ANA CLAUDIA DE LA ROCQUE FERREIRA - CPF 669.984.171-87; ANDREA DE LA ROCQUE FERREIRA - CPF 610,884,711-53; SUELY DE LA ROCQUE FERREIRA - CPF 090.475.571-15. | Termo aditivo:16 | Gestores e fiscais:Informação indisponível |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:execução do remanescente da obra de construção do edifício das Promotorias de Justiça de Brazlândia, conforme condições, projetos, especificações e detalhamentos constantes do contrato e dos anexos do edital | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 14.479.019,87 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 14.479.019,87 | |||||||||||||
Contrato nº CON 043/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de clipping e monitoramento de redes sociais, que integre todas as funcionalidades/serviços exigidos numa plataforma única de trabalho, customizadas com a marca e cores institucionais do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, do edital e seus anexos. | Data de publicação:13/09/2021 | Número do edital:26/2021 | Início da vigência:13/09/2021 | Término da vigência:12/09/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Clipping e monitoramento de redes sociais. | Unidade de medida:mês | Valor unitário:R$ 6.500,00 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 78.000,00 | Valor total do contrato:R$ 78.000,00 | Contratado:SÉRGIO MACHADO REIS | CNPJ/CPF:00.441.200/0001-80 | Sócios:Não há quadro societário. Há requerimento de empresário em nome de SÃ?RGIO MACHADO REIS (CPF 268.650.681-49). | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Clipping e monitoramento de redes sociais. | Unidade de medida:mês | Valor unitário:R$ 6.500,00 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 78.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº 041/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de impermeabilização de reservatório e instalação de grelhas para coleta de águas pluviais no edifício das Promotorias de Justiça de Brasília II do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital. | Data de publicação:03/09/2021 | Número do edital:pregão eletrônico nº 44/2021 | Início da vigência:02/09/2021 | Término da vigência:30/03/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:execução dos serviços de impermeabilização de reservatório e instalação de grelhas para coleta de águas pluviais no edifício das Promotorias de Justiça de Brasília II do MPDFT | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 145.053,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 145.053,00 | Valor total do contrato:R$ 145.053,00 | Contratado:CONSTRUSAT CONSTRUTORA LTDA. | CNPJ/CPF:23.053.266/0001-06 | Sócios:NELSON ANTONIO SA TELES CARDOSO - CPF 952.762.891-15 e ANDERSON ARAUJO DE SA TELES RODRIGUES - CPF 957.733.981-68 | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:execução dos serviços de impermeabilização de reservatório e instalação de grelhas para coleta de águas pluviais no edifício das Promotorias de Justiça de Brasília II do MPDFT | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 145.053,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 145.053,00 | |||||||||||||
Contrato nº CON 040/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia para reforma das áreas internas, visando adequação dos critérios de acessibilidade no edifício das Promotorias de Justiça de Samambaia, de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital | Data de publicação:01/09/2021 | Número do edital:pregão eletrônico 37/2021 | Início da vigência:30/08/2021 | Término da vigência:10/06/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Reforma das áreas internas, visando adequação dos critérios de acessibilidade no edifício das PJs de Samambaia | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 792.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 792.000,00 | Valor total do contrato:R$ 792.000,00 | Contratado:CONSTRUTORA NJ EIRELI | CNPJ/CPF:01.263.068/0001-26 | Sócios:ROSENY NASCENTE DE JESUS (336.348.661-87) | Termo aditivo:2 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Reforma das áreas internas, visando adequação dos critérios de acessibilidade no edifício das PJs de Samambaia | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 792.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 792.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº 039/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia para reforma das áreas internas, visando adequação dos critérios de acessibilidade no edifício das Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | Data de publicação:01/09/2021 | Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 38/2021 | Início da vigência:30/08/2021 | Término da vigência:10/06/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Reforma das áreas internas visando adequação dos critérios de acessibilidade no edifício da Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude do MPDFT | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 730.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 730.000,00 | Valor total do contrato:R$ 730.000,00 | Contratado:CONSTRUTORA NJ EIRELI | CNPJ/CPF:01.263.068/0001-26 | Sócios:ROSENY NASCENTE DE JESUS (CPF: 336.348.661-87) | Termo aditivo:1 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Reforma das áreas internas visando adequação dos critérios de acessibilidade no edifício da Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude do MPDFT | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 730.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 730.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº CON 038/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia credenciada pelo fabricante para fornecimento e instalação de sistema de refrigeração para o auditório do edifício-sede do MPDFT. | Data da publicação:19/08/2021 | Número do edital:47/2021 | Início da vigência:18/08/2021 | Término da vigência:28/07/2022 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 405.000,00 | Contratado:TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | CNPJ/CPF:24.907.701/0001-77 | Sócios:EDMIRSON JOSÃ???? DE OLIVEIRA (489.076.698-72) | Termo aditivo:2 | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº CON 037/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de cofres para proteção e guarda de mídias de backup LTO e outras (item 1) | Data de publicação:18/08/2021 | Número do edital:03/2021 | Início da vigência:17/08/2021 | Término da vigência:13/01/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Cofre para mídia de backup | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 82.000,00 | Quantidade:2.00 | Valor total do item:R$ 164.000,00 | Valor total do contrato:R$ 164.000,00 | Contratado:CLAYTON B. MAIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF:15.503.039/0001-07 | Sócios:CLAYTON BATISTA MAIA (005.134.991-48), WENDERSON BATISTA DE SOUZA (709.537.161-04) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Cofre para mídia de backup | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 82.000,00 | Quantidade:2.00 | Valor total do item:R$ 164.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº CON 035/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de subscrição anual de Software de videoconferência denominado Zoom | Data de publicação:17/08/2021 | Número do edital:39/2021 | Início da vigência:16/08/2021 | Término da vigência:15/08/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Licença anual Zoom Webinar | Unidade de medida:Licença | Valor unitário:R$ 8.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 8.000,00 | Valor total do contrato:R$ 8.000,00 | Contratado:LATAMSUL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF:23.692.857/0001-15 | Sócios:CLAYTON AMADEU SILVA (021.604.358-13) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Licença anual Zoom Webinar | Unidade de medida:Licença | Valor unitário:R$ 8.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 8.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº CON 036/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de subscrição anual de Software de videoconferência denominado Zoom. | Data de publicação:17/08/2021 | Número do edital:39/2021 | Início da vigência:11/08/2021 | Término da vigência:10/08/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Licença anual Zoom Business | Unidade de medida:Licença | Valor unitário:R$ 1.245,00 | Quantidade:20.00 | Valor total do item:R$ 24.900,00 | Valor total do contrato:R$ 24.900,00 | Contratado:WETALK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF:23.880.630/0001-01 | Sócios:WAGNER RICARDO DE LIMA (042.417.359-08) e DOUGLAS RICARDO DE LIMA (052.830.769-03) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Licença anual Zoom Business | Unidade de medida:Licença | Valor unitário:R$ 1.245,00 | Quantidade:20.00 | Valor total do item:R$ 24.900,00 | |||||||||||||
Contrato nº Contrato nº 029/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de serviço de acesso à Rede Serpro, via emulador de terminal HOD, para acesso à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ da Receita Federal do Brasil, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e de seus anexos. | Data de publicação:10/08/2021 | Número do edital:DISPENSA - Art. 24, inciso XVI | Início da vigência:30/07/2021 | Término da vigência:29/07/2025 | Situação:Ativo | Item fornecido:Franquia básica (ITEM 1) | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 746,58 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 746,58 | Valor total do contrato:R$ 0,00 | Contratado:SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | CNPJ/CPF:33.683.111/0001-07 | Sócios:Empresa pÃ?ºblica com personalidade jurÃ?ÂÃ?Âdica de direito privado. | Termo aditivo:1 | Gestores e fiscais:SERNIVALDO SOUSA GUIMARAES JUNIOR (Gestor), SERNIVALDO SOUSA GUIMARAES JUNIOR (Fiscal Administrativo), LUIZ CARLOS HIROKAZU INOUE (Gestor Substituto), MARCIO RODRIGUES LIMA (Fiscal Técnico), MARCIO RODRIGUES LIMA (Fiscal Requisitante), BRUNO ROCHA BEZERRA (Fiscal Técnico Substituto) | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Franquia básica (ITEM 1) | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 746,58 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 746,58 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Usuário adicional (ITEM 2) | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 21,92 | Quantidade:100.00 | Valor total do item:R$ 2.192,00 | |||||||||||||
Contrato nº 032/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de serviço continuado de manutenção e suporte técnico do software aplicativo ASI nos módulos de Patrimônio Mobiliário e Almoxarifado. | Data de publicação:03/08/2021 | Número do edital:inexigibilidade de licitação | Início da vigência:01/08/2021 | Término da vigência:31/07/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:1. Serviço de manutenção continuada e suportetécnico, com atualização de versão para os módulos de Patrimônio Mobiliário eAlmoxarifado | Unidade de medida:mensal | Valor unitário:R$ 33.686,14 | Quantidade:24.00 | Valor total do item:R$ 808.467,36 | Valor total do contrato:R$ 0,00 | Contratado:LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S.A. | CNPJ/CPF:24.936.973/0001-03 | Sócios:ALEXANDER DUARTE PANIAGO - CPF 116.786.151-53 | Termo aditivo:2 | Gestores e fiscais:SERNIVALDO SOUSA GUIMARAES JUNIOR (Gestor), SERNIVALDO SOUSA GUIMARAES JUNIOR (Fiscal Administrativo), LUIZ CARLOS HIROKAZU INOUE (Gestor Substituto) | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:1. Serviço de manutenção continuada e suportetécnico, com atualização de versão para os módulos de Patrimônio Mobiliário eAlmoxarifado | Unidade de medida:mensal | Valor unitário:R$ 33.686,14 | Quantidade:24.00 | Valor total do item:R$ 808.467,36 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:2. Desenvolvimento (Demandas Adaptativas,Evolutivas e Integrações) | Unidade de medida:ponto de função | Valor unitário:R$ 1.012,99 | Quantidade:50.00 | Valor total do item:R$ 50.649,50 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Desenvolvimento (Demandas Adaptativas,Evolutivas e Integrações) | Unidade de medida:HST | Valor unitário:R$ 226,58 | Quantidade:100.00 | Valor total do item:R$ 22.658,00 | |||||||||||||
Contrato nº 34/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia para recuperação das coberturas e fachadas no edifício das Promotorias de Justiça do Gama do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | Data de publicação:28/07/2021 | Número do edital:7/2021 | Início da vigência:27/07/2021 | Término da vigência:06/02/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de empresa de engenharia para recuperação das coberturas e fachadas no edifício das Promotorias de Justiça do Gama do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | Unidade de medida:unitário | Valor unitário:R$ 948.915,32 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 948.915,32 | Valor total do contrato:R$ 948.915,32 | Contratado:SERRANA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI | CNPJ/CPF:37.144.771/0001-62 | Sócios:ANTONIO BISPO DE FREITAS SOBRINHO - 028.986.241-87 | Termo aditivo:2 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de empresa de engenharia para recuperação das coberturas e fachadas no edifício das Promotorias de Justiça do Gama do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | Unidade de medida:unitário | Valor unitário:R$ 948.915,32 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 948.915,32 | |||||||||||||
Contrato nº Contrato nº 033/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia para adaptação da sala de situação no Edifício Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, de seus anexos e dos anexos do edital. | Data da publicação:27/07/2021 | Número do edital:36/2021 | Início da vigência:23/07/2021 | Término da vigência:04/03/2022 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 124.700,00 | Contratado:STAVEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | CNPJ/CPF:11.157.092/0001-34 | Sócios:FABIO MESSIAS DA SILVA (CPF: 834.169.601-06) e JOSE DE MATOS RIBEIRO JUNIOR (CPF: 553.402.021-00) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº 28/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para locação e organização de espaço físico para realização das provas do 32º Concurso Público para ingresso na carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, no cargo de Promotor de Justiça Adjunto | Data de publicação:21/06/2021 | Número do edital:33/2021 | Início da vigência:18/06/2021 | Término da vigência:14/12/2021 | Situação:Ativo | Item fornecido:PROVA OBJETIVA - 1ª Etapa - será aplicada nodia 04 de julho de 2021 (domingo), no turnovespertino. | Unidade de medida:candidatos | Valor unitário:R$ 13,00 | Quantidade:11500.00 | Valor total do item:R$ 149.500,00 | Valor total do contrato:R$ 161.500,00 | Contratado:METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI | CNPJ/CPF:07.843.902/0001-39 | Sócios:FÃ??BIA MARQUES BRAGA - 579.905.061-49 | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:PROVA OBJETIVA - 1ª Etapa - será aplicada nodia 04 de julho de 2021 (domingo), no turnovespertino. | Unidade de medida:candidatos | Valor unitário:R$ 13,00 | Quantidade:11500.00 | Valor total do item:R$ 149.500,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:PROVAS DISCURSIVAS - 2ª Etapa - serãorealizadas em três dias consecutivos, a saber: de10 de setembro de 2021 a 12 de setembro de2021, (sexta, sábado e domingo), no turnovespertino. (O VALOR UNITÁRIO PORCANDIDATO, DESTE ITEM, DEVERÁCORRESPONDER A 3 (TRÊS) DIÁRIAS) | Unidade de medida:candidatos | Valor unitário:R$ 30,00 | Quantidade:400.00 | Valor total do item:R$ 12.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO Nº 025/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de equipamentos de informática (item 2), com prestação de serviços de assistência técnica | Data de publicação:14/06/2021 | Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 60/2020 | Início da vigência:10/06/2021 | Término da vigência:04/10/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido:Notebook Tela até 14 pol. Interatividade da tela: sensível ao toque. Memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: sem disco hdd gb, armazenamento ssd: 110 a 300 gb, bateria: definido pelo fabricante. Alimentação: bivolt automática. Sistema operacional: proprietário, garantia on site 36 meses. Notebook tipo 2 - 2 em 1. | Unidade de medida:Unidades | Valor unitário:R$ 9.780,00 | Quantidade:22.00 | Valor total do item:R$ 215.160,00 | Valor total do contrato:R$ 215.160,00 | Contratado:DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | CNPJ/CPF:72.381.189/0010-01 | Sócios:DELL GLOBAL HOLDINGS III B.V. (CNPJ: 31.703.472/0001-34); DELL GLOBAL B.V. (CNPJ: 11.287.916/0001-90) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Notebook Tela até 14 pol. Interatividade da tela: sensível ao toque. Memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: sem disco hdd gb, armazenamento ssd: 110 a 300 gb, bateria: definido pelo fabricante. Alimentação: bivolt automática. Sistema operacional: proprietário, garantia on site 36 meses. Notebook tipo 2 - 2 em 1. | Unidade de medida:Unidades | Valor unitário:R$ 9.780,00 | Quantidade:22.00 | Valor total do item:R$ 215.160,00 | |||||||||||||
Contrato nº 021/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:cessão do Direito de Uso do Licenciamento do ECONSIG - Sistema Eletrônico, via Internet, de Reserva de Margem e Controle de Consignações, com desconto em Folha de Pagamento, daqui por diante denominado simplesmente Sistema, de propriedade da COMODANTE, descrito e caracterizado no Anexo I (Descrição Funcional do Sistema EConsig) | Data de publicação:14/06/2021 | Número do edital:não se aplica - contrato de comodato | Início da vigência:10/06/2021 | Término da vigência:09/06/2025 | Situação:Ativo | Item fornecido:1. cessão de uso do software E-Consig | Unidade de medida:anual | Valor unitário:R$ 0,00 | Quantidade:4.00 | Valor total do item:R$ 0,00 | Valor total do contrato:R$ 0,00 | Contratado:ZETRASOFT LTDA. | CNPJ/CPF:03.881.239/0001-06 | Sócios:RENATO CESAR VIEIRA ARAUJO - CPF 455.773.749-87; ROSANGELA VIEIRA ARAUJO - CPF 044.825.128-00 | Termo aditivo:1 | Gestores e fiscais:RAFAEL SILVA FERREIRA (Gestor), JOAQUIM AUGUSTO LOPES BATISTA (Gestor Substituto) | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:1. cessão de uso do software E-Consig | Unidade de medida:anual | Valor unitário:R$ 0,00 | Quantidade:4.00 | Valor total do item:R$ 0,00 | |||||||||||||
Contrato nº 024/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de equipamentos de informática (Item 1), com prestação de serviços de assistência técnica de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:09/06/2021 | Número do edital:60/2020 | Início da vigência:09/06/2021 | Término da vigência:03/12/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido:Notebook, tela: superior a 14 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: 110 a 300 gb, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 36 meses. | Unidade de medida:Un | Valor unitário:R$ 5.350,00 | Quantidade:320.00 | Valor total do item:R$ 1.712.000,00 | Valor total do contrato:R$ 1.712.000,00 | Contratado:TORINO INFORMÁTICA LTDA. | CNPJ/CPF:03.619.767/0005-15 | Sócios:DENISE DO AMARAL RISSIO; RODRIGO DO AMARAL RISSIO | Termo aditivo:1 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Notebook, tela: superior a 14 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: 110 a 300 gb, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 36 meses. | Unidade de medida:Un | Valor unitário:R$ 5.350,00 | Quantidade:320.00 | Valor total do item:R$ 1.712.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº 023/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de subscrição anual de licenças de uso de softwares Microsoft do tipo Suíte de Escritório | Data de publicação:01/06/2021 | Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 25/2021 | Início da vigência:30/05/2021 | Término da vigência:29/05/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido:1 - Aquisição de direito de uso do software Microsoft Ofice 365 F3 por 12 meses | Unidade de medida:Licenças | Valor unitário:R$ 130,53 | Quantidade:200.00 | Valor total do item:R$ 26.106,00 | Valor total do contrato:R$ 889.184,24 | Contratado:BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CNPJ/CPF:57.142.978/0001-05 | Sócios:ADENILDE AGUILAR DO SANTOS (CPF: 035.007.088-11); JORGE SUKARIE NETO (CPF: 089.996.778-77) | Termo aditivo:3 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:1 - Aquisição de direito de uso do software Microsoft Ofice 365 F3 por 12 meses | Unidade de medida:Licenças | Valor unitário:R$ 130,53 | Quantidade:200.00 | Valor total do item:R$ 26.106,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:2 - Subscrição da licença Office 365 E1 para o período de 12 meses | Unidade de medida:Licenças | Valor unitário:R$ 307,47 | Quantidade:2400.00 | Valor total do item:R$ 737.928,00 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:3 - Serviço de Migração de domínip e caixas de correio para a nova solução | Unidade de medida:Serviço | Valor unitário:R$ 125.150,24 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 125.150,24 | |||||||||||||
Contrato nº 020/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia especializada para modernização/atualização tecnológica de 2 (dois) elevadores instalados no Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, de seus anexos e dos anexos do edital. | Data de publicação:31/05/2021 | Número do edital:15/2021 | Início da vigência:27/05/2021 | Término da vigência:06/07/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de empresa de engenharia especializada para modernização/atualização tecnológica de 2 (dois) elevadores instalados no Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, de seus anexos e dos anexos do edital. | Unidade de medida:Un | Valor unitário:R$ 883.180,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 883.180,00 | Valor total do contrato:R$ 883.180,00 | Contratado:TK ELEVADORES BRASIL LTDA. | CNPJ/CPF:90.347.840/0006-22 | Sócios:PAULO ROBERTO MANFROI, FILIPE SCHERER AGUINSKY, MARCIO DE ANDRADE, PAULO HENRIQUE ESTEFAN, MARCELO DIDONET NERY, THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L UNIPERSONAL | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de empresa de engenharia especializada para modernização/atualização tecnológica de 2 (dois) elevadores instalados no Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, de seus anexos e dos anexos do edital. | Unidade de medida:Un | Valor unitário:R$ 883.180,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 883.180,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO nº 017/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), de forma contínua, abrangendo a coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos hospitalares médicos e odontológicos, dos grupos A, B e E, produzidos no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, e seus anexos. | Data de publicação:05/05/2021 | Número do edital:DISPENSA - Art. 24, inciso II. | Início da vigência:03/05/2021 | Término da vigência:02/05/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (RSS) hospitalares médicos e odontológicos, dos grupos A, B e E, produzidos no âmbito do MPDFT. (Conforme especificações constantes do Termo de Referência). | Unidade de medida:Bombonas de 50 litros | Valor unitário:R$ 60,00 | Quantidade:52.00 | Valor total do item:R$ 3.120,00 | Valor total do contrato:R$ 3.120,00 | Contratado:STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. | CNPJ/CPF:01.568.077/0006-30 | Sócios:STERICYCLE DO BRASIL NOVAS PARTICIPACOES LTDA. (CNPJ: 11.568.295/0001-13); STERICYCLE INTERNATIONAL LIMITED (CNPJ: 11.477.328/0001-10); STERICYCLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (CNPJ: 14.706.587/0001-63) e MAURICIO CRIPPA (CPF: 920.196.259-20) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (RSS) hospitalares médicos e odontológicos, dos grupos A, B e E, produzidos no âmbito do MPDFT. (Conforme especificações constantes do Termo de Referência). | Unidade de medida:Bombonas de 50 litros | Valor unitário:R$ 60,00 | Quantidade:52.00 | Valor total do item:R$ 3.120,00 | |||||||||||||
Contrato nº 018/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de lavadores de veículos, com fornecimento de materiais, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:04/05/2021 | Número do edital:02/2021 | Início da vigência:03/05/2021 | Término da vigência:02/05/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Lavador de Auto - 44h semanais | Unidade de medida:Mensal | Valor unitário:R$ 3.849,74 | Quantidade:3.00 | Valor total do item:R$ 11.549,22 | Valor total do contrato:R$ 138.590,49 | Contratado:ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI | CNPJ/CPF:37.063.013/0001-10 | Sócios:PAULO BRASIL TOLOSA NETO (730.074.391-91) | Termo aditivo:1 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Lavador de Auto - 44h semanais | Unidade de medida:Mensal | Valor unitário:R$ 3.849,74 | Quantidade:3.00 | Valor total do item:R$ 11.549,22 | |||||||||||||
Contrato nº 016/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de 16 (dezesseis) licenças rotativas e anuais para a plataforma virtual de aprendizagem da ALURA na modalidade EaD. | Data de publicação:29/04/2021 | Número do edital:Inexigibilidade | Início da vigência:28/04/2021 | Término da vigência:27/04/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de 16 (dezesseis) licenças rotativas e anuais para a plataforma virtual de aprendizagem ALURA na modalidade EaD. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 1.800,00 | Quantidade:16.00 | Valor total do item:R$ 28.800,00 | Valor total do contrato:R$ 28.800,00 | Contratado:AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | CNPJ/CPF:05.555.382/0001-33 | Sócios:PAULO EDUARDO AZEVEDO SILVEIRA (288.485.468-11); GUILHERME DE AZEVEDO SILVEIRA (222.407.638-09); SÉRGIO LUÍS LOPES JÚNIOR (338.934.878-67); CLÁUDIO ABBATE SILVEIRA (283.475.178-19); ALBERTO LUIZ OLIVEIRA TAVARES DE SOUZA (013.626.295.37); ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA (343.159.238-42); NICO STEPPAT (231.280.798-03); RODRIGO TURINI (128.735.597-80) e PEDRO CECCHINI LOPES (367.282.038-50) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de 16 (dezesseis) licenças rotativas e anuais para a plataforma virtual de aprendizagem ALURA na modalidade EaD. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 1.800,00 | Quantidade:16.00 | Valor total do item:R$ 28.800,00 | |||||||||||||
Contrato nº 014/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de serviço de manutenção e suporte técnico (help desk), com garantia de funcionamento e atualização de versão do sistema Pergamum, de acordo com as condições e as especificações do contrato e de seu anexo (Termo de Referência). | Data de publicação:12/04/2021 | Número do edital:inexigibilidade de licitação | Início da vigência:09/04/2021 | Término da vigência:08/04/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:Serviço de manutenção e suporte técnico (help desk), com garantia de funcionamento e atualização de versão do sistema Pergamum. | Unidade de medida:mês | Valor unitário:R$ 1.564,88 | Quantidade:24.00 | Valor total do item:R$ 37.557,12 | Valor total do contrato:R$ 37.557,12 | Contratado:ASSOCIAÇÃO PARANANENSE DE CULTURA - APC | CNPJ/CPF:76.659.820/0001-51 | Sócios:DELCIO AFONSO BALESTRIN - CPF 518.034.459-04; ROGERIO RENATO MATEUCCI - CPF 665.511.881-68 | Termo aditivo:1 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviço de manutenção e suporte técnico (help desk), com garantia de funcionamento e atualização de versão do sistema Pergamum. | Unidade de medida:mês | Valor unitário:R$ 1.564,88 | Quantidade:24.00 | Valor total do item:R$ 37.557,12 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO nº 015/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, de diversas marcas e modelos, discriminados na Listagem de Bens constante do Anexo I deste contrato, com substituição de peças mediante ressarcimento e serviços sob demanda, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e seus anexos. | Data da publicação:09/04/2021 | Número do edital:9/2021 | Início da vigência:08/04/2021 | Término da vigência:07/04/2025 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 62.582,28 | Contratado:Equipo Técnica - Assistëncia Técnica em Aparelhos Médico-Odontológicos LTDA. - ME | CNPJ/CPF:26.999.805/0001-84 | Sócios:Zenith Amanda Pinheiro Rangel; Danielle Cristine Rodrigues Pinheiro | Termo aditivo:4 | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº 012/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de suporte técnico e atualização de versão do sistema Velti VW Ponto na versão On Premisses | Data de publicação:26/03/2021 | Número do edital:Inexigibilidade de Licitação | Início da vigência:25/03/2021 | Término da vigência:24/03/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:1 - Serviço de suporte técnico e atualização tecnológica para o sistema VW Ponto | Unidade de medida:mês | Valor unitário:R$ 2.650,00 | Quantidade:24.00 | Valor total do item:R$ 63.600,00 | Valor total do contrato:R$ 64.880,00 | Contratado:VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF:05.734.665/0001-42 | Sócios:ALLAN CRUZ MACEDO (CPF: 963.314.029-34); MÁRCIO ROBERTO DE CAMARGO (CPF: 926.2331.259-15); DIEGO LEAO VON KRUGER SURECK (CPF: 077.886.529-03) | Termo aditivo:1 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:1 - Serviço de suporte técnico e atualização tecnológica para o sistema VW Ponto | Unidade de medida:mês | Valor unitário:R$ 2.650,00 | Quantidade:24.00 | Valor total do item:R$ 63.600,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:2 - Treinamento remoto assistido | Unidade de medida:Hora | Valor unitário:R$ 160,00 | Quantidade:8.00 | Valor total do item:R$ 1.280,00 | |||||||||||||
Contrato nº CON 013/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas ao transporte aéreo de Membros, Servidores e colaboradores eventuais, no âmbito nacional e internacional, durante todo o exercício de 2021, conforme especificações e condições deste instrumento e dos anexos do edital | Data de publicação:25/03/2021 | Número do edital:06/2021 | Início da vigência:24/03/2021 | Término da vigência:31/12/2021 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas ao transporte aéreo de Membros, Servidores e colaboradores eventuais, no âmbito nacional e internacional, durante todo o exercício de 2021, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 258.400,02 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 258.400,02 | Valor total do contrato:R$ 258.400,02 | Contratado:IDEIAS TURISMO EIRELI | CNPJ/CPF:02.676.310/0001-56 | Sócios:MARIA CRISTINA BUENO (226.433.701-04) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas ao transporte aéreo de Membros, Servidores e colaboradores eventuais, no âmbito nacional e internacional, durante todo o exercício de 2021, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 258.400,02 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 258.400,02 | |||||||||||||
Contrato nº 010/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Este contrato tem como objeto a contratação de assinatura de software, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS - Aquisição de Subscription pelo período de 12 meses). | Data da publicação:05/02/2021 | Número do edital:86/2020 | Início da vigência:03/02/2021 | Término da vigência:02/02/2022 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 95.970,00 | Contratado:MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | CNPJ/CPF:04.198.254/0001-17 | Sócios:CARLOS ROBERTO DA SILVA ABRAHAO (CPF: 146.352.591-53) e MARIA CECILIA QUEIROZ SILVA ABRAHAO (CPF: 452.396.146-87) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº 005/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de Licença de software e serviços de solução de tecnologia da informação do tipo Data Discovery Qilk Sense (Item 6). | Data de publicação:25/01/2021 | Número do edital:66/2020 | Início da vigência:20/01/2021 | Término da vigência:19/01/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Serviço de suporte técnico, upgrade, update por 12 meses paraLicenças perpétuas de uso de software para usuário identificado,com permissão de criação ou visualização de número ilimitado deaplicações de análise estratégia e gerencial. (Qlik Sense EnterpriseToken); | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 91,50 | Quantidade:19.00 | Valor total do item:R$ 1.738,50 | Valor total do contrato:R$ 20.862,00 | Contratado:TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | CNPJ/CPF:08.689.089/0001-57 | Sócios:PERÁCIO FELICIANO FERREIRA (462.463.809-30) | Termo aditivo:2 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviço de suporte técnico, upgrade, update por 12 meses paraLicenças perpétuas de uso de software para usuário identificado,com permissão de criação ou visualização de número ilimitado deaplicações de análise estratégia e gerencial. (Qlik Sense EnterpriseToken); | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 91,50 | Quantidade:19.00 | Valor total do item:R$ 1.738,50 | |||||||||||||
Contrato nº 007/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de licenças perpétuas de Backup, atualização de versão, suporte técnico do fabricante e consultoria técnica especializada, além da instalação e implantação das licenças, de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital. | Data de publicação:22/01/2021 | Número do edital:pregão eletrônico n.º 74/2020 | Início da vigência:21/01/2021 | Término da vigência:20/01/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido:Atualização de versão, com suporte técnico do fabricante, para 22 licenças | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 21,00 | Quantidade:264.00 | Valor total do item:R$ 5.544,00 | Valor total do contrato:R$ 43.680,00 | Contratado:AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA. | CNPJ/CPF:06.926.223/0001-60 | Sócios:MARCOS GOMES DE OLIVEIRA - ***.689.***-**; WANDERSON PEDROSA DOS SANTOS - ***.350.***-**; ANGELA ANDRADE BIANCHI - ***.556.***-** | Termo aditivo:3 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Atualização de versão, com suporte técnico do fabricante, para 22 licenças | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 21,00 | Quantidade:264.00 | Valor total do item:R$ 5.544,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Atualização de versão, com suporte técnico do fabricante, para 58 licenças | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 21,00 | Quantidade:696.00 | Valor total do item:R$ 14.616,00 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:suporte técnico especializado | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 23.520,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 23.520,00 | |||||||||||||
Contrato nº 004/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cópias, com disponibilização (locação) de equipamentos, de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital. | Data de publicação:19/01/2021 | Número do edital:pregão eletrônico 86/2020 | Início da vigência:25/01/2021 | Término da vigência:24/01/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:LOCAÇÃO - equipamento tipo 1 | Unidade de medida:unidade/mês | Valor unitário:R$ 800,00 | Quantidade:8.00 | Valor total do item:R$ 6.400,00 | Valor total do contrato:R$ 79.050,00 | Contratado:ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. - EPP | CNPJ/CPF:19.450.011/0001-00 | Sócios:CARLOS AUGUSTO SILVA MEMORIA (841.229.943-49); HENRIQUE MACHADO BORGES (723.983.703-30); MICHELLE SCARAMELLA MESQUITA VIANA DE SOUSA (044.321.726-22) | Termo aditivo:3 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:LOCAÇÃO - equipamento tipo 1 | Unidade de medida:unidade/mês | Valor unitário:R$ 800,00 | Quantidade:8.00 | Valor total do item:R$ 6.400,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:LOCAÇÃO - Equipamento Tipo 2 | Unidade de medida:unidade/mês | Valor unitário:R$ 1.800,00 | Quantidade:18.00 | Valor total do item:R$ 32.400,00 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:LOCAÇÃO - Equipamento Tipo 3 | Unidade de medida:unidade/mês | Valor unitário:R$ 1.400,00 | Quantidade:14.00 | Valor total do item:R$ 19.600,00 | |||||||||||||
Item 4 | |||||||||||||||||
Item fornecido:LOCAÇÃO - Equipamento Tipo volante | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 50,00 | Quantidade:2.00 | Valor total do item:R$ 100,00 | |||||||||||||
Item 5 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Cópia equipamento Tipo 1 | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 0,05 | Quantidade:24800.00 | Valor total do item:R$ 1.240,00 | |||||||||||||
Item 6 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Cópia equipamento Tipo 2 | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 0,05 | Quantidade:19300.00 | Valor total do item:R$ 965,00 | |||||||||||||
Item 7 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Cópia equipamento Tipo 3 | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 0,05 | Quantidade:6400.00 | Valor total do item:R$ 320,00 | |||||||||||||
Item 8 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Cópia equipamento Tipo volante | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 0,05 | Quantidade:500.00 | Valor total do item:R$ 25,00 | |||||||||||||
Contrato nº 008/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Serviços de solução de tecnologia da informação do tipo Data Discovery Qlik Sense (ITEM 8), de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital | Data de publicação:18/01/2021 | Número do edital:66/2020 | Início da vigência:15/01/2021 | Término da vigência:14/01/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:Serviço técnico especializado Qlik Sense | Unidade de medida:UST | Valor unitário:R$ 129,00 | Quantidade:400.00 | Valor total do item:R$ 51.600,00 | Valor total do contrato:R$ 51.600,00 | Contratado:DMK3 TECNOLOGIA LTDA. | CNPJ/CPF:23.247.377/0001-45 | Sócios:MIRELLA SAORI ROCHA KURATA (220.342.728-03) | Termo aditivo:4 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviço técnico especializado Qlik Sense | Unidade de medida:UST | Valor unitário:R$ 129,00 | Quantidade:400.00 | Valor total do item:R$ 51.600,00 | |||||||||||||
Contrato nº 006/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de licenças do software de gerência de máquinas virtuais, de serviço de treinamento e suporte técnico, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital, em especial o Termo de Referência. | Data de publicação:18/01/2021 | Número do edital:69/2020 | Início da vigência:15/01/2021 | Término da vigência:14/01/2025 | Situação:Ativo | Item fornecido:Serviço de suporte técnico e monitoramento por 12 meses | Unidade de medida:mês | Valor unitário:R$ 3.249,50 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 38.994,00 | Valor total do contrato:R$ 38.994,00 | Contratado:COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA | CNPJ/CPF:01.181.242/0003-53 | Sócios:MARCOS ROBERTO HOHMANN CHOINSKI (875.680.809-78); S.A.LINA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A (18.992.196/0001-03); H1P PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A (18.991.887/0001-92); FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO LEAL (045.473.417-45); S.A. LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A (19.972.135/0001-47); GUILHERME LANG JUNIOR (946.280.689-68) | Termo aditivo:3 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviço de suporte técnico e monitoramento por 12 meses | Unidade de medida:mês | Valor unitário:R$ 3.249,50 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 38.994,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO Nº 002/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:(SIGILOSO) | Data da publicação:11/01/2021 | Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 70/2020 | Início da vigência:08/01/2021 | Término da vigência:04/09/2023 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 480.900,00 | Contratado:BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | CNPJ/CPF:07.259.712/0001-79 | Sócios:MILTON DONIZETI HEINEKE TEIXEIRA (CPF: 818.713.098-91); VANDELIS APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA (CPF: 157.655.868-13) | Termo aditivo:1 | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº CONTRATO Nº 003/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:SIGILOSO | Data da publicação:11/01/2021 | Número do edital:71/2020 | Início da vigência:08/01/2021 | Término da vigência:03/11/2023 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 220.000,00 | Contratado:BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | CNPJ/CPF:07.259.712/0001-79 | Sócios:MILTON DONIZETI HEINEKE TEIXEIRA (CPF: 818.713.098-91); VANDELIS APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA (CPF: 157.655.868-13) | Termo aditivo:1 | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº 080/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa concessionária/autorizada para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC na modalidade, Discagem Direta Gratuita DDG - 0800. | Data de publicação:06/01/2021 | Número do edital:73/2020 | Início da vigência:04/01/2021 | Término da vigência:03/01/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:Assinatura básica do serviço 0800 (mensal) | Unidade de medida:mensal | Valor unitário:R$ 0,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 0,00 | Valor total do contrato:R$ 16.600,80 | Contratado:ALGAR TELECOM S/A | CNPJ/CPF:71.208.516/0001-74 | Sócios:JEAN CARLOS BORGES (665.591.546-53); LUIS ANTONIO ANDRADE LIMA (019.946.508-85); RENATO PASCHOARELI (145.821.828-79); ANA PAULA RODRIGUES MARQUES DE OLIVEIRA (691.647.036-49); OSVALDO CESAR CARRIJO (211.672.306-04); TULIO TOLEDO ABI SABER (031.277.386-25) | Termo aditivo:1 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Assinatura básica do serviço 0800 (mensal) | Unidade de medida:mensal | Valor unitário:R$ 0,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 0,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Restrição por área do serviço 0800 (mensal) | Unidade de medida:mensal | Valor unitário:R$ 0,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 0,00 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Assinatura básica do serviço 0800 (mensal) Feixe E1 | Unidade de medida:mensal | Valor unitário:R$ 300,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 300,00 | |||||||||||||
Item 4 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Taxa de instalação (Devida a uma única vez, quando do início da vigência do contrato) | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 0,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 0,00 | |||||||||||||
Item 5 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Ligações Fixo-Fixo (minuto) | Unidade de medida:anual | Valor unitário:R$ 0,05 | Quantidade:10008.00 | Valor total do item:R$ 500,40 | |||||||||||||
Item 6 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Ligações Fixo- Móvel (minuto) | Unidade de medida:anual | Valor unitário:R$ 0,28 | Quantidade:15000.00 | Valor total do item:R$ 4.200,00 | |||||||||||||
Contrato nº CON 082/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de solução para o Monitoramento e Extração de Inteligência de Mídias Sociais e Fontes Abertas Deep/Dark Web - OSNIT. | Data de publicação:05/01/2021 | Número do edital:Inexigibilidade | Início da vigência:30/12/2020 | Término da vigência:07/05/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido:solução para o Monitoramento e Extração de Inteligência de Mídias Sociais e Fontes Abertas Deep/Dark Web - OSNIT. | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 9.225.860,78 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 9.225.860,78 | Valor total do contrato:R$ 9.225.860,78 | Contratado:HEX INFORMÁTICA LTDA | CNPJ/CPF:05.603.591/0001-05 | Sócios:LEONARDO FERREIRA DE BARROS (026.160.716-22); MARIANO FEDERICO PASCUAL (699.047.231-68) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:solução para o Monitoramento e Extração de Inteligência de Mídias Sociais e Fontes Abertas Deep/Dark Web - OSNIT. | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 9.225.860,78 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 9.225.860,78 | |||||||||||||
Contrato nº Contrato 081/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização de diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados. | Data da publicação:30/12/2020 | Número do edital:Inexigibilidade de Licitação - Art. 25 lei 8666 | Início da vigência:29/12/2020 | Término da vigência:28/12/2023 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 240.379,10 | Contratado:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CNPJ/CPF:34.028.316/0007-07 | Sócios:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÃ?GRAFOS (CNPJ: 34028316/0007-07) | Termo aditivo:3 | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº 079/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de solução para cópia e duplicação forense de dispositivos de armazenamento de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital. | Data da publicação:29/12/2020 | Número do edital:Pregão eletrônico 72/2020 | Início da vigência:28/12/2020 | Término da vigência:25/06/2024 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 470.000,00 | Contratado:TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA. | CNPJ/CPF:05.757.597/0001-37 | Sócios:GIOVANI THIBAU CHRISTOFARO (680.003.676-53); JAIME RODRIGUES BARBOSA NETO (037.701.396-07); RAFAEL VELASQUEZ SAAVEDRA DA SILVA (013.560.106-10); LUCIANA BISPO DA SILVA GALÃ?O (844.216.601-87); MÃ?RCIO JOSÃ? ROSA GOMES (473.224.971-04) | Termo aditivo:1 | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº 078/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de Licenças Perpétuas de Solução de Gestão de Vulnerabilidades e serviços associados (item 4) de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital. | Data de publicação:23/12/2020 | Número do edital:Pregão eletrônico 62/2020 | Início da vigência:23/12/2020 | Término da vigência:22/12/2025 | Situação:Ativo | Item fornecido:item 4 - atualização de versão com suporte técnico do fabricante por 36 meses | Unidade de medida:serviço (por licença por mês) | Valor unitário:R$ 244,08 | Quantidade:1031.00 | Valor total do item:R$ 251.646,48 | Valor total do contrato:R$ 167.764,32 | Contratado:FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF:10.647.012/0001-66 | Sócios:PAULO FERREIRA RIBEIRO; GUSTAVO NOGUEIRA RIBEIRO | Termo aditivo:2 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:item 4 - atualização de versão com suporte técnico do fabricante por 36 meses | Unidade de medida:serviço (por licença por mês) | Valor unitário:R$ 244,08 | Quantidade:1031.00 | Valor total do item:R$ 251.646,48 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO Nº 077/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de licença de software e serviços de solução de tecnologia da informação do tipo Data Discovery Qlik Sense | Data de publicação:22/12/2020 | Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 66/2020 | Início da vigência:23/12/2020 | Término da vigência:22/12/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:1 - Licença Perpétua de uso do software Qlik Sense Enterprise com 4 núcleos de processamento | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 1.010.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 1.010.000,00 | Valor total do contrato:R$ 1.520.266,00 | Contratado:TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | CNPJ/CPF:08.689.089/0001-57 | Sócios:SIMONI OLIANI (CPF: 500.861.469-04); PERÁCIO FELICIANO FERREIRA (CPF: 462.463.809-30); KAREN REGINA MACHADO MADEIRA (CPF: 542.128.049-72) | Termo aditivo:4 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:1 - Licença Perpétua de uso do software Qlik Sense Enterprise com 4 núcleos de processamento | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 1.010.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 1.010.000,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:2 - Licença Perpétua de uso do software Qlik Sense NPrinting Server | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 140.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 140.000,00 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:3 - Licença Perpétua de uso de software para usuário identificado, com permissão de criação ou visualização de número ilimitado de aplicações de análises estratégicas e gerencial (Qilk Sense Enterprise Token). | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 6.000,00 | Quantidade:10.00 | Valor total do item:R$ 60.000,00 | |||||||||||||
Item 4 | |||||||||||||||||
Item fornecido:4 - Serviço de suporte técnico, upgrade, update por 12 meses para o software Qlik Sense Enterprise com 4 núcleos de processamento. | Unidade de medida:Unidade - mensal | Valor unitário:R$ 16.834,00 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 202.008,00 | |||||||||||||
Item 5 | |||||||||||||||||
Item fornecido:5 - Serviço de Suporte técnico, upgrade, update, por 12 meses para osoftware NPrinting Qlik Sense Server | Unidade de medida:Unidade - Mensal | Valor unitário:R$ 2.330,00 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 27.960,00 | |||||||||||||
Item 6 | |||||||||||||||||
Item fornecido:6 - Serviço de suporte técnico, upgrade, update por 12 meses para a licença perpétua de uso de software para usuario identificado, com permissão de criação ou visualização de número ilimitado de aplicações de análise estrategia e gerencial | Unidade de medida:Unidade - Mensal | Valor unitário:R$ 91,50 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 1.098,00 | |||||||||||||
Item 7 | |||||||||||||||||
Item fornecido:7 - Serviço de suporte técnico, upgrade e update por 12 meses QAP | Unidade de medida:Unidade - Mensal | Valor unitário:R$ 6.600,00 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 79.200,00 | |||||||||||||
Contrato nº 001/SG/MPDFT/2021 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento de frota, para implantação e operação de um sistema de abastecimento de combustível (gasolina, diesel comum e diesel S-10) dos veículos automotores da frota do MPDFT e geradores, através de cartões eletrônicos, em rede de postos de abastecimento de combustível dentro do Distrito Federal, de acordo com as condições e as especificações do contrato e do Edital | Data de publicação:21/12/2020 | Número do edital:pregão eletrônico 54/2020 | Início da vigência:01/01/2021 | Término da vigência:31/12/2021 | Situação:Ativo | Item fornecido:gasolina comum | Unidade de medida:llitro | Valor unitário:R$ 4,26 | Quantidade:120480.00 | Valor total do item:R$ 513.244,80 | Valor total do contrato:R$ 678.944,19 | Contratado:TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | CNPJ/CPF:03.506.307/0001-57 | Sócios:Buzau Holding S/A. - 07.637.305/0001-58; Guilherme Alberto Berthier Stumpf; Haroldo Pimentel Stumpf; Edenred Brasil Participacoes S.A. - CNPJ 42.169.508/0001-68 | Termo aditivo:1 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:gasolina comum | Unidade de medida:llitro | Valor unitário:R$ 4,26 | Quantidade:120480.00 | Valor total do item:R$ 513.244,80 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:diesel comum | Unidade de medida:litro | Valor unitário:R$ 3,62 | Quantidade:27180.00 | Valor total do item:R$ 98.391,60 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:diesel S10 | Unidade de medida:litro | Valor unitário:R$ 3,73 | Quantidade:18000.00 | Valor total do item:R$ 67.140,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO Nº 075/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição de licenças de software de gerência de máquinas virtuais, de serviço e de treinamento e suporte técnico | Data de publicação:18/12/2020 | Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 69/2020 | Início da vigência:17/12/2020 | Término da vigência:16/12/2021 | Situação:Ativo | Item fornecido:1 - Licenças VMware vCloud Suite 2019 - Standard ou superior | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 58.790,20 | Quantidade:58.00 | Valor total do item:R$ 3.409.831,60 | Valor total do contrato:R$ 3.622.325,60 | Contratado:COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. | CNPJ/CPF:01.181.242/0003-53 | Sócios:S.A. LINA PARTICIPAÃ?Ã?ES SOCIETÃ?RIAS (CNPJ: 18.992.196/0001-03); H1P PARTICIPAÃ?Ã?ES SOCIETÃ?RIAS S.A. (CNPJ: 18.991.887/0001-92); S.A. LEAL PARTICIPAÃ?Ã?ES SOCIETÃ?RIAS S.A. (CNPJ: 19.972.135/0001-47) | Termo aditivo:3 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:1 - Licenças VMware vCloud Suite 2019 - Standard ou superior | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 58.790,20 | Quantidade:58.00 | Valor total do item:R$ 3.409.831,60 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:2 - Licença VMware VCenter Server 7 Standard para VSphere 7 ou superior | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 61.500,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 61.500,00 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:3 - Serviço de transferência de conhecimento | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 112.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 112.000,00 | |||||||||||||
Item 4 | |||||||||||||||||
Item fornecido:4 - Serviço de suporte técnico e monitoramento por 12 meses | Unidade de medida:Unidade - mensal | Valor unitário:R$ 324,95 | Quantidade:120.00 | Valor total do item:R$ 38.994,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO Nº 073/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento e rastreamento de veículos via satélite - GNSS (Global Navigation Satellite System), para fins de gestão de frota e monitoramento de segurança dos veículos oficiais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, incluindo a cessão de módulos AVL (Automatic Vehicle Location) e dispositivo de identificação do condutor, a título de comodato, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e seu anexo, e dos anexos do edital | Data de publicação:18/12/2020 | Número do edital:47/2020 | Início da vigência:16/12/2020 | Término da vigência:15/12/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de empresa especializada em monitoramento e rastreamento de veículos via satélite - GNSS (Global Navigation Satellite System), para fins de gestão de frota e monitoramento de segurança dos veículos oficiais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, incluindo a cessão de módulos AVL (Automatic Vehicle Location) e dispositivo de identificação do condutor, a título de comodato. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 480,00 | Quantidade:177.00 | Valor total do item:R$ 84.960,00 | Valor total do contrato:R$ 84.960,00 | Contratado:SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF:20.513.785/0001-03 | Sócios:JULIE SIMOES DE BARROS (CPF 011.358.794-51) | Termo aditivo:2 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de empresa especializada em monitoramento e rastreamento de veículos via satélite - GNSS (Global Navigation Satellite System), para fins de gestão de frota e monitoramento de segurança dos veículos oficiais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, incluindo a cessão de módulos AVL (Automatic Vehicle Location) e dispositivo de identificação do condutor, a título de comodato. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 480,00 | Quantidade:177.00 | Valor total do item:R$ 84.960,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO Nº 070/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para a prestação de serviço de manutenção da Sala-Cofre e demais subsistemas, incluindo substituição de peças | Data de publicação:10/12/2020 | Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 55/2020 | Início da vigência:07/12/2020 | Término da vigência:06/12/2021 | Situação:Ativo | Item fornecido:1 - Serviço de manutenção de sala-cofre e demais subsistemas, por 12 meses | Unidade de medida:Mensal | Valor unitário:R$ 12.916,66 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 154.999,92 | Valor total do contrato:R$ 179.999,92 | Contratado:FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | CNPJ/CPF:00.801.587/0001-38 | Sócios:LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA (CPF: 486.175.711-87); FREDERICO CAETANO JUNIOR (CPF: 182.397.301-91); VANDERLAN MORENO MATOS (CPF: 734.631.161-20) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:1 - Serviço de manutenção de sala-cofre e demais subsistemas, por 12 meses | Unidade de medida:Mensal | Valor unitário:R$ 12.916,66 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 154.999,92 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviço de recarga de gás FM-200 | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 12.500,00 | Quantidade:2.00 | Valor total do item:R$ 25.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO Nº 068/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Renovação de licenças do software de análise de sistemas elétricos EasyPower e módulos inclusos, na modalidade licença de rede, conforme quadro abaixo, e de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e de seu anexo (Termo de Referência). | Data de publicação:02/12/2020 | Número do edital:INEXIGIBILIDADE | Início da vigência:01/12/2020 | Término da vigência:01/12/2021 | Situação:Ativo | Item fornecido:1 - Manutenção de licença do software de análise de sistemas elétricos EasyPower incluso os módulos ANSI ShortCircuitTM, PowerFlowTM, Po-werProtectorTM, ArcFlashTM, SpectrumTM, IEC ShortCircuitTM na modalidade licença de rede, com limite de 100 barras. | Unidade de medida:Licença para rede | Valor unitário:R$ 12.650,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 12.650,00 | Valor total do contrato:R$ 35.065,00 | Contratado:EMPRESA DE ENGENHARIA NACIONAL LTDA. - ENGENAC | CNPJ/CPF:51.652.683/0001-00 | Sócios:Ysnel Valvano (CPF: 017.127.668-05) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:1 - Manutenção de licença do software de análise de sistemas elétricos EasyPower incluso os módulos ANSI ShortCircuitTM, PowerFlowTM, Po-werProtectorTM, ArcFlashTM, SpectrumTM, IEC ShortCircuitTM na modalidade licença de rede, com limite de 100 barras. | Unidade de medida:Licença para rede | Valor unitário:R$ 12.650,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 12.650,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:2 - Manutenção de licença do software de análise de sistemas elétricos EasyPower incluso os módulos ANSI ShortCircuitTM, PowerFlowTM, PowerProtectorTM, ArcFlashTM, SpectrumTM, IEC ShortCircuitTM na modalidade licença standalone, com limite de 50 barras. | Unidade de medida:Licença Standalone | Valor unitário:R$ 8.800,00 | Quantidade:2.00 | Valor total do item:R$ 17.600,00 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:3 - Inclusão do módulo Revit Integrator na atual licença do software de análise de sistemas elétricos EasyPower incluso os módulos ANSI ShortCircuitTM, PowerFlowTM, PowerProtectorTM, ArcFlashTM, SpectrumTM, IEC ShortCircuitTM, com limite de 100 barras e modalidade de licença de rede. | Unidade de medida:Licença | Valor unitário:R$ 4.815,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 4.815,00 | |||||||||||||
Contrato nº CON 061/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para serviço de conectividade IP (internet Protocol) com a Internet, através de link dedicado de comunicação de dados, incluindo cessão, instalação, ativação, configuração de equipamentos e serviço de suporte técnico. | Data de publicação:04/11/2020 | Número do edital:48/2020 | Início da vigência:03/11/2020 | Término da vigência:02/11/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Serviço de acesso IP - MPDFT - Internet - 600 Mbps | Unidade de medida:mês | Valor unitário:R$ 2.083,00 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 24.996,00 | Valor total do contrato:R$ 49.992,00 | Contratado:BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF:11.966.640/0001-77 | Sócios:NICOLAS PINTO LINNÉ (011.241.630-69) e HÉLIO DE MATOS QUADROS (703.703.110-00) | Termo aditivo:2 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviço de acesso IP - MPDFT - Internet - 600 Mbps | Unidade de medida:mês | Valor unitário:R$ 2.083,00 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 24.996,00 | |||||||||||||
Contrato nº CON 051/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Aquisição do equipamento de segurança Correlacionador Omni-espectral de Frequências, para monitoramento eletrônico (varredura ambiental eletrônica), de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e do seu anexo. | Data de publicação:29/09/2020 | Número do edital:Inexigibilidade - art. 25, inc. I Lei 8.666/93 | Início da vigência:02/10/2020 | Término da vigência:26/09/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:OSCOR GREEN 24 GHz Equipamento Correlacionador Omni-espectral de Frequências até 24GHz. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 430.200,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 430.200,00 | Valor total do contrato:R$ 430.200,00 | Contratado:BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA. | CNPJ/CPF:07.259.712/0001-79 | Sócios:Milton Donizeti Heineke Teixeira (CPF 818.713.098-91) e Vandelis Aparecida da Silva Teixeira (CPF 157.655.868-13) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:OSCOR GREEN 24 GHz Equipamento Correlacionador Omni-espectral de Frequências até 24GHz. | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 430.200,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 430.200,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO Nº 042/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública denominada Banco de Preços, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e seu Anexo. | Data de publicação:29/07/2020 | Número do edital:Inexigibilidade de Licitação | Início da vigência:29/10/2020 | Término da vigência:28/10/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Assinatura bianual Banco de Preços | Unidade de medida:Licença | Valor unitário:R$ 15.980,00 | Quantidade:3.00 | Valor total do item:R$ 47.940,00 | Valor total do contrato:R$ 47.940,00 | Contratado:NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | CNPJ/CPF:07.797.967/0001-95 | Sócios:RUDIMAR BARBOSA DOS REIS (CPF: 574.460.249-68) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Assinatura bianual Banco de Preços | Unidade de medida:Licença | Valor unitário:R$ 15.980,00 | Quantidade:3.00 | Valor total do item:R$ 47.940,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO Nº 032/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:O objeto deste instrumento consiste na prestação de serviços técnicos de mensuração de quantitativos de pontos de função na modalidade de fábrica de métricas (ITEM 2), de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste instrumento. | Data de publicação:18/06/2020 | Número do edital:74/2018 | Início da vigência:17/06/2020 | Término da vigência:16/06/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Serviço de mensuração dos quantitativos de pontos de função, na modalidade de fábrica de métricas, conforme especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos do Edital. | Unidade de medida:Ponto de função | Valor unitário:R$ 24,00 | Quantidade:2000.00 | Valor total do item:R$ 48.000,00 | Valor total do contrato:R$ 48.000,00 | Contratado:FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | CNPJ/CPF:02.434.797/0001-60 | Sócios:JoÃ?£o Paulo de Angeli (CPF 082.779.417-73); Guilherme Siqueira SimÃ?µes (CPF 045.828.557-92); Carlos Eduardo Vasquez (CPF 008.966.487-61); Gustavo Siqueira SimÃ?µes (CPF 071.453.317-30); Augusto Mariano Pinheiro (CPF 082.770.267-14); e Marcus GregÃ?³rio Serrano (CPF 083.629.997-30). | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviço de mensuração dos quantitativos de pontos de função, na modalidade de fábrica de métricas, conforme especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos do Edital. | Unidade de medida:Ponto de função | Valor unitário:R$ 24,00 | Quantidade:2000.00 | Valor total do item:R$ 48.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº CONTRATO Nº 023/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação do serviço de acesso à Plataforma de livros digitais da Biblioteca Digital Saraiva-BDS, compreendendo o fornecimento de 50 acessos simultâneos ao conteúdo digital, de forma on-line, via WEB, por meio de integração om a intranet do MPDFT, com o fornecimento do código javascript da respectiva biblioteca digital | Data de publicação:22/04/2020 | Número do edital:Inexigibilidade de Licitação | Início da vigência:17/04/2020 | Término da vigência:16/04/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Acervo completo: Saraiva Jur., Saraiva Uni e Érica (Técnico) - Valor unitário mensal | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 29,90 | Quantidade:50.00 | Valor total do item:R$ 1.495,00 | Valor total do contrato:R$ 17.940,00 | Contratado:SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF:50.268.838/0001-39 | Sócios:JAMIL SAUD MARQUES - DIRETOR FINANCEIRO - CPF: 312.645.158-63 | Termo aditivo:2 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Acervo completo: Saraiva Jur., Saraiva Uni e Érica (Técnico) - Valor unitário mensal | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 29,90 | Quantidade:50.00 | Valor total do item:R$ 1.495,00 | |||||||||||||
Contrato nº Contrato de Cessão de Uso nº 009/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:O objeto deste contrato é a cessão de uso, em caráter precário, pelo CEDENTE em favor da CESSIONÁRIA, a título oneroso, de área de 75,16m², tendo por finalidade a instalação de um Posto de Atendimento Bancário de terminais de auto-atendimento bancário, no primeiro subsolo do Edifício-Sede do MPDFT, situado no Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, em Brasília - DF, para utilização pelo CEDENTE, seus membros e servidores. | Data de publicação:27/03/2020 | Número do edital:Cessão de uso | Início da vigência:17/02/2020 | Término da vigência:16/02/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido:Cessão de uso, em caráter precário, pelo CEDENTE em favor da CESSIONÁRIA, a título oneroso, de área de 75,16m², tendo por finalidade a instalação de um Posto de Atendimento Bancário de terminais de auto-atendimento bancário, no primeiro subsolo do Edifício-Sede do MPDFT, situado no Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, em Brasília - DF, para utilização pelo CEDENTE, seus membros e servidores. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 87.758,64 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 87.758,64 | Valor total do contrato:R$ 87.758,64 | Contratado:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | CNPJ/CPF:00.360.305/2660-58 | Sócios:JOSE EDUARDO FERREIRA DE RESENDE (614.198.776-15) | Termo aditivo:6 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Cessão de uso, em caráter precário, pelo CEDENTE em favor da CESSIONÁRIA, a título oneroso, de área de 75,16m², tendo por finalidade a instalação de um Posto de Atendimento Bancário de terminais de auto-atendimento bancário, no primeiro subsolo do Edifício-Sede do MPDFT, situado no Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, em Brasília - DF, para utilização pelo CEDENTE, seus membros e servidores. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 87.758,64 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 87.758,64 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 007/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Segurança de Endpoint, incluindo instalação, manutenção, monitoramento, administração da solução e transferência de conhecimento, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:26/02/2020 | Número do edital:34/2019 | Início da vigência:19/02/2020 | Término da vigência:18/02/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido: | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 446.040,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 446.040,00 | Valor total do contrato:R$ 446.040,00 | Contratado:NETSAFE CORP LTDA | CNPJ/CPF:03.476.184/0002-30 | Sócios:JOAO SAU MIRET (819.240.708-04) WALDO BAPTISTA GOMES (091.829.718-46) SERGIO ALVES PIRES (039.519.078-94) | Termo aditivo:1 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido: | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 446.040,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 446.040,00 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 005/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em servidores de rede, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital | Data de publicação:05/02/2020 | Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019 | Início da vigência:12/02/2020 | Término da vigência:11/02/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em servidores de rede, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 130.400,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 130.400,00 | Valor total do contrato:R$ 130.400,00 | Contratado:BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI - ME | CNPJ/CPF:13.786.746/0001-14 | Sócios:ALLAN PECOS CAMARGO DE SOUZA ( 379.116.288-82) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em servidores de rede, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 130.400,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 130.400,00 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 042/SG/MPDFT/2019 | |||||||||||||||||
Objeto:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessário ao funcionamento das instalações do estacionamento da Promotoria de Justiça de Sobradinho, na localidade listada abaixo, sob sua responsabilidade, com exceção da Iluminação Pública: | Data de publicação:16/01/2020 | Número do edital:Dispensa de Licitação | Início da vigência:29/12/2019 | Término da vigência:28/12/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessário ao funcionamento das instalações do estacionamento da Promotoria de Justiça de Sobradinho, na localidade listada abaixo, sob sua responsabilidade, com exceção da Iluminação Pública | Unidade de medida:kw | Valor unitário:R$ 0,00 | Quantidade:.00 | Valor total do item:R$ 0,00 | Valor total do contrato:R$ 0,00 | Contratado:CEB DISTRIBUIÇÃO S/A | CNPJ/CPF:07.522.669/0001-92 | Sócios:GRAZIELA MARIA FERNANDES DAS NEVES (357.970.371-49) DALMO REBELLO SILVEIRA JUNIOR (482.775.091-20) ARMANDO CASADO DE ARAUJO (671.085.208-34) WANDERSON SILVA DE MENEZES (693.672.641-00) EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA (244.897.191-91) GUSTAVO ALVARES SANTOS (059.098.886-76) | Termo aditivo:1 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessário ao funcionamento das instalações do estacionamento da Promotoria de Justiça de Sobradinho, na localidade listada abaixo, sob sua responsabilidade, com exceção da Iluminação Pública | Unidade de medida:kw | Valor unitário:R$ 0,00 | Quantidade:.00 | Valor total do item:R$ 0,00 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 002/SG/MPDFT/2020 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do sistema Mentorh, Sistema de Recursos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT | Data de publicação:30/12/2019 | Número do edital:Inexigibilidade de Licitação | Início da vigência:01/01/2020 | Término da vigência:31/12/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido: | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 1.296.200,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 1.296.200,00 | Valor total do contrato:R$ 0,00 | Contratado:OSM - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | CNPJ/CPF:88.633.680/0002-02 | Sócios:LUIZ HENRIQUE NUNEZ DE OLIVEIRA ANNA LUCIA KOEBE DE OLIVEIRA GUILHERME KOEBE DE OLIVEIRA | Termo aditivo:5 | Gestores e fiscais:SERNIVALDO SOUSA GUIMARAES JUNIOR (Gestor), LUIZ CARLOS HIROKAZU INOUE (Gestor Substituto), MARIANA DE PAULA PESSOA THEOPHILO (Fiscal Técnico), MARIANA DE PAULA PESSOA THEOPHILO (Fiscal Requisitante), ELAINE CRISTINA PINTO (Fiscal Requisitante Substituto), ELAINE CRISTINA PINTO (Fiscal Técnico Substituto) | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido: | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 1.296.200,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 1.296.200,00 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 039/SG/MPDFT/2019 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de solução de Plataforma do Documento Eletrônico Seguro, composta por módulos de segurança na modalidade de serviço (SaaS), suporte técnico, manutenção e atualização tecnológica, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e do Termo de Referência. | Data de publicação:17/12/2019 | Número do edital:Inexigibilidade de Licitação | Início da vigência:20/12/2019 | Término da vigência:19/12/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:Disponibilização de Módulo de Assinatura Digital de Documentos Eletrônicos, com serviços de manutenção, suporte, garantia e atualização tecnológica por 12 (doze) meses. | Unidade de medida:Assinatura | Valor unitário:R$ 0,06 | Quantidade:1200000.00 | Valor total do item:R$ 72.000,00 | Valor total do contrato:R$ 72.000,00 | Contratado:BRY TECNOLOGIA S.A | CNPJ/CPF:04.441.528/0001-57 | Sócios:ALEXANDRE DE CARLOS BACK (***.864.***-00) LUCIA RAMPINELLI JEREMIAS (***.896.***-36) HELENA MARIA CHAVES BOAL (***.640.***-56) | Termo aditivo:6 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Disponibilização de Módulo de Assinatura Digital de Documentos Eletrônicos, com serviços de manutenção, suporte, garantia e atualização tecnológica por 12 (doze) meses. | Unidade de medida:Assinatura | Valor unitário:R$ 0,06 | Quantidade:1200000.00 | Valor total do item:R$ 72.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 027/SG/MPDFT/2019 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de Instituição sem fins lucrativos, com parceria com o Serviço Social da Indústria - SESI, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem, para recrutar e selecionar e/ou absorver os adolescentes já contratados pela Instituição anterior, e encaminhar ao MPDFT aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos, inscritos em Programa de Aprendizagem profissional voltado para a formação técnico-profissional metódica, e assim dar continuidade à prestação de serviços ao Programa Adolescente Aprendiz no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e do seu anexo. | Data de publicação:13/09/2019 | Número do edital:Dispensa de Licitação | Início da vigência:28/09/2019 | Término da vigência:27/09/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de Instituição sem fins lucrativos, com parceria com o Serviço Social da Indústria - SESI, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem, para recrutar e selecionar e/ou absorver os adolescentes já contratados pela Instituição anterior, e encaminhar ao MPDFT aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos, inscritos em Programa de Aprendizagem profissional voltado para a formação técnico-profissional metódica, e assim dar continuidade à prestação de serviços ao Programa Adolescente Aprendiz no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e do seu anexo. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 525.147,84 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 525.147,84 | Valor total do contrato:R$ 525.147,84 | Contratado:REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI | CNPJ/CPF:37.881.902/0001-25 | Sócios:ALINE DARIA FERREIRA | Termo aditivo:7 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de Instituição sem fins lucrativos, com parceria com o Serviço Social da Indústria - SESI, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem, para recrutar e selecionar e/ou absorver os adolescentes já contratados pela Instituição anterior, e encaminhar ao MPDFT aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos, inscritos em Programa de Aprendizagem profissional voltado para a formação técnico-profissional metódica, e assim dar continuidade à prestação de serviços ao Programa Adolescente Aprendiz no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e do seu anexo. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 525.147,84 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 525.147,84 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 019/SG/MPDFT/2019 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento telefônico para atuar nas dependências do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital | Data de publicação:30/08/2019 | Número do edital:009/2019 | Início da vigência:29/08/2019 | Término da vigência:28/08/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento telefônico para atuar nas dependências do MPDFT. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 769.878,36 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 769.878,36 | Valor total do contrato:R$ 769.878,36 | Contratado:VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA. | CNPJ/CPF:10.563.037/0001-81 | Sócios:WAGNER SOUZA FRANCISCO (705.861.441-53; POLYANA MEDINA BORGES (CPF: 012.220.601-08) | Termo aditivo:5 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento telefônico para atuar nas dependências do MPDFT. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 769.878,36 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 769.878,36 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 013/SG/MPDFT/2019 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para prestação do serviço de fornecimento de conectividade IP (Internet Protocol) através de link dedicado de comunicação de dados, incluindo cessão, instalação, ativação, configuração de equipamentos e serviço de suporte técnico, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:02/05/2019 | Número do edital:05/2019 | Início da vigência:26/05/2019 | Término da vigência:25/05/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:Fornecimento de conectividade IP (Internet Protocol) através de link dedicado de comunicação de dados, incluindo cessão, instalação, ativação, configuração de equipamentos e serviço de suporte técnico. | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 71.887,66 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 71.887,66 | Valor total do contrato:R$ 71.887,66 | Contratado:CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | CNPJ/CPF:72.843.212/0001-41 | Sócios:MARCOS MALFATTI (083.608.218-44) CENTURYLINK PARTICIPACOES E COMERCIAL LTDA. (03.357.424/0001-04) GC IMPSAT HOLDINGS II LTD (08.890.281/0001-07) DURVAL CARVALHO DE AVILA JACINTHO (058.897.678-44) ANTONIO ROBERTO VITOR RANA (153.786.018-60) | Termo aditivo:3 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Fornecimento de conectividade IP (Internet Protocol) através de link dedicado de comunicação de dados, incluindo cessão, instalação, ativação, configuração de equipamentos e serviço de suporte técnico. | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 71.887,66 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 71.887,66 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 015/SG/MPDFT/2019 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de desratização e desinsetização em geral (eliminação de baratas, formigas, pulgas, aranhas, traças, cupins, escorpiões) para áreas internas e externas das dependências das Unidades do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:25/04/2019 | Número do edital:12/2019 | Início da vigência:25/04/2019 | Término da vigência:24/04/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de desratização e desinsetização em geral (eliminação de baratas, formigas, pulgas, aranhas, traças, cupins, escorpiões) para áreas internas e externas das dependências das Unidades do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 16.139,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 16.139,00 | Valor total do contrato:R$ 16.291,15 | Contratado:CRUZEIRO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME | CNPJ/CPF:22.575.793/0001-00 | Sócios:HUGO FLAVIO RIBEIRO SILVA | Termo aditivo:5 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de desratização e desinsetização em geral (eliminação de baratas, formigas, pulgas, aranhas, traças, cupins, escorpiões) para áreas internas e externas das dependências das Unidades do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 16.139,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 16.139,00 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 008/SG/MPDFT/2019 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários à execução dos serviços (ITEM 1), bem como na prestação de serviços de almoxarife (ITEM 2), de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, seus anexos, e dos anexos do edital. | Data de publicação:07/02/2019 | Número do edital:70/2018 | Início da vigência:11/02/2019 | Término da vigência:30/04/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários à execução dos serviços (ITEM 1), bem como na prestação de serviços de almoxarife (ITEM 2), de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, seus anexos, e dos anexos do edital. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 7.192.389,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 7.192.389,00 | Valor total do contrato:R$ 7.192.389,00 | Contratado:GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME | CNPJ/CPF:14.914.101/0001-82 | Sócios:GUSTAVO MELO DE SOUZA (405.001.198-05) | Termo aditivo:10 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários à execução dos serviços (ITEM 1), bem como na prestação de serviços de almoxarife (ITEM 2), de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, seus anexos, e dos anexos do edital. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 7.192.389,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 7.192.389,00 | |||||||||||||
Contrato nº 026/SG/MPDFT/2018 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, renovação e limpeza das áreas ajardinadas e lotes, compreendendo jardins internos e externos, jardineiras, vasos com plantas ornamentais, lotes não edificados com vegetação nativa, árvores e arbustos, com emprego de recursos humanos, equipamentos, insumos próprios, sem dedicação exclusiva de mão de obra | Data de publicação:21/09/2018 | Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 21/2018 | Início da vigência:01/10/2018 | Término da vigência:30/09/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, renovação e limpeza das áreas ajardinadas e lotes, compreendendo jardins internos e externos, jardineiras, vasos com plantas ornamentais, lotes não edificados com vegetação nativa, árvores e arbustos, com emprego de recursos humanos, equipamentos, insumos próprios, sem dedicação exclusiva de mão de obra | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 419.489,40 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 419.489,40 | Valor total do contrato:R$ 415.087,74 | Contratado:UNSERVE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | CNPJ/CPF:12.742.245/0001-73 | Sócios:LUCAS OFUGI RODRIGUES MIRANDA (CPF: 033.480471-02); MATHEUS OFUGI RODRIGUES MIRANDA (CPF: 033.480.481-76) | Termo aditivo:7 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, renovação e limpeza das áreas ajardinadas e lotes, compreendendo jardins internos e externos, jardineiras, vasos com plantas ornamentais, lotes não edificados com vegetação nativa, árvores e arbustos, com emprego de recursos humanos, equipamentos, insumos próprios, sem dedicação exclusiva de mão de obra | Unidade de medida:Unidade | Valor unitário:R$ 419.489,40 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 419.489,40 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 024/SG/MPDFT/2018 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e suporte técnico, com eventual fornecimento de peças, equipamentos e/ou acessórios, para sistema de telecomunicações pertencente ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:29/08/2018 | Número do edital:13/2018 | Início da vigência:03/09/2018 | Término da vigência:02/09/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e suporte técnico, com eventual fornecimento de peças, equipamentos e/ou acessórios, para sistema de telecomunicações pertencente ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 386.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 386.000,00 | Valor total do contrato:R$ 391.049,72 | Contratado:3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM | CNPJ/CPF:04.238.297/0001-89 | Sócios:GIUSEPPE FORESTIERO (989.128.018-72) RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE (283.646.158-66) GILBERTO ZACARO JUNIOR (043.669.268-65) LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA (097.383.588-50) | Termo aditivo:7 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e suporte técnico, com eventual fornecimento de peças, equipamentos e/ou acessórios, para sistema de telecomunicações pertencente ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 386.000,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 386.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 019/SG/MPDFT/2018 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação com vistas à confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços para atender as necessidades do MPDFT, conforme especificações constantes neste Contrato, no Edital de Pregão Eletrônico nº 004/2017 - CONFEA e seus Anexos e na Ata de Registro de Preços nº 004/2017 - CONFEA. | Data de publicação:27/06/2018 | Número do edital:04/2017 - CONFEA | Início da vigência:25/06/2020 | Término da vigência:24/06/2024 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação com vistas à confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços para atender as necessidades do MPDFT. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 957.981,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 957.981,00 | Valor total do contrato:R$ 957.981,00 | Contratado:GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA. | CNPJ/CPF:08.220.275/0001-42 | Sócios:GUSTAVO FARIA DE CARVALHO | Termo aditivo:5 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação com vistas à confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços para atender as necessidades do MPDFT. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 957.981,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 957.981,00 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 018/SG/MPDFT/2018 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico da solução Guardião Web, de forma contínua, com supervisão e monitoramento online. | Data de publicação:19/06/2018 | Número do edital:Inexigibilidade de Licitação | Início da vigência:18/06/2018 | Término da vigência:17/06/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico da solução Guardião Web, de forma contínua, com supervisão e monitoramento online. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 202.107,24 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 202.107,24 | Valor total do contrato:R$ 202.107,24 | Contratado:DÍGITRO TECNOLOGIA S.A | CNPJ/CPF:83.472.803/0001-76 | Sócios:GERALDO AUGUSTO XAVIER FARACO (342.692.159-68) MILTON JOAO DE ESPINDOLA (251.985.059-00) JOSE FERNANDO XAVIER FARACO (305.745.449-68) | Termo aditivo:5 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico da solução Guardião Web, de forma contínua, com supervisão e monitoramento online. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 202.107,24 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 202.107,24 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 015/SG/MPDFT/2018 | |||||||||||||||||
Objeto:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessária ao funcionamento das instalações da Promotoria de Justiça de Águas Claras no Centro Empresarial Taguatinga Shopping, com exceção da Iluminação Pública. | Data de publicação:07/05/2018 | Número do edital:Dispensa de Licitação | Início da vigência:05/08/2018 | Término da vigência:04/08/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:Regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessária ao funcionamento das instalações da Promotoria de Justiça de Águas Claras no Centro Empresarial Taguatinga Shopping. | Unidade de medida:KW | Valor unitário:R$ 24.058,56 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 24.058,56 | Valor total do contrato:R$ 24.058,56 | Contratado:CEB DISTRIBUIÇÃO S/A | CNPJ/CPF:07.522.669/0001-92 | Sócios:COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA (00.070.698/0001-11) | Termo aditivo:3 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessária ao funcionamento das instalações da Promotoria de Justiça de Águas Claras no Centro Empresarial Taguatinga Shopping. | Unidade de medida:KW | Valor unitário:R$ 24.058,56 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 24.058,56 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 005/SG/MPDFT/2018 | |||||||||||||||||
| Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para operação dos sistemas de sonorização, comunicação audiovisual e captação de imagens do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:25/01/2018 | Número do edital:20/2017 | Início da vigência:01/02/2019 | Término da vigência:05/06/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:Prestação de serviços técnicos para operação dos sistemas de sonorização, comunicação audiovisual e captação de imagens do MPDFT. | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 639.306,66 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 639.306,66 | Valor total do contrato:R$ 639.306,66 | Contratado:LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF:00.482.840/0001-38 | Sócios:FRANCISCO LOPES DE AGUIAR (940.930.758-91) GILVANA MERI BELEGANTE (625.248.369-91) | Termo aditivo:14 | Gestores e fiscais:Informação indisponível |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Prestação de serviços técnicos para operação dos sistemas de sonorização, comunicação audiovisual e captação de imagens do MPDFT. | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 639.306,66 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 639.306,66 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 006/SG/MPDFT/2018 | |||||||||||||||||
| Objeto:Serviço de entrega e fornecimento de jornais e revistas de circulação nacional, assim como a disponibilização de senhas de acesso on-line da versão eletrônica dos respectivos periódicos, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:23/01/2018 | Número do edital:80/2017 | Início da vigência:06/02/2018 | Término da vigência:05/02/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Entrega e fornecimento de jornais e revistas de circulação nacional, assim como a disponibilização de senhas de acesso on-line da versão eletrônica dos respectivos periódicos. | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 14.473,90 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 14.473,90 | Valor total do contrato:R$ 14.473,90 | Contratado: ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA. - ME | CNPJ/CPF:10.719.671/0001-60 | Sócios:FRANCISCO ELDIO FERNANDES ALEXANDRE (512.923.191-00) ZELIA GOMES DA SILVA (258.360.561-53) | Termo aditivo:13 | Gestores e fiscais:Informação indisponível |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Entrega e fornecimento de jornais e revistas de circulação nacional, assim como a disponibilização de senhas de acesso on-line da versão eletrônica dos respectivos periódicos. | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 14.473,90 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 14.473,90 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 067/SG/MPDFT/2017 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para fornecimento de acesso web, mediante assinatura anual e logins individuais para usuários da Secretaria de Comunicação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com possibilidade de downloads de fotos/imagens/ilustrações/áudios, para utilização irrestrita em materiais institucionais impressos, audiovisuais e eletrônicos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data da publicação:16/01/2018 | Número do edital:Dispensa de Licitação | Início da vigência:22/12/2017 | Término da vigência:21/12/2021 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 15.600,00 | Contratado:SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | CNPJ/CPF:14.278.276/0001-40 | Sócios:SAULO GUIMARAES PEDROSA (076.684.356-46) | Termo aditivo:4 | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº CO Nº 054/SG/MPDFT/2017 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia, cópias monocromáticas, policromáticas, encadernação, plastificação, cópias e impressão digital em grandes formatos (mapas, plantas e outros), conforme especificações constantes deste instrumento, seu anexo, e dos anexos do edital. | Data de publicação:12/12/2017 | Número do edital:19/2017 | Início da vigência:03/12/2017 | Término da vigência:02/12/2021 | Situação:Ativo | Item fornecido:Cópia / cópia digitalizada/impressão monocromática, tamanho A4 | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 0,15 | Quantidade:1320000.00 | Valor total do item:R$ 198.000,00 | Valor total do contrato:R$ 216.999,00 | Contratado:COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA | CNPJ/CPF:03.462.349/0001-33 | Sócios:MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA (327.362.901-00) MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BONOW (583.737.301-25) | Termo aditivo:5 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Cópia / cópia digitalizada/impressão monocromática, tamanho A4 | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 0,15 | Quantidade:1320000.00 | Valor total do item:R$ 198.000,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Cópia / cópia digitalizada/impressão monocromática, tamanho A3 | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 0,50 | Quantidade:240.00 | Valor total do item:R$ 120,00 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Cópia / impressão colorida, tamanhos A4 | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 1,00 | Quantidade:6000.00 | Valor total do item:R$ 6.000,00 | |||||||||||||
Item 4 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Plastificação tamanho carteirinha ou carteira funcional, tamanho 110cm², em plástico de 0,05mm | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 1,50 | Quantidade:180.00 | Valor total do item:R$ 270,00 | |||||||||||||
Item 5 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Plastificação tamanho A4, plástico de 0.05mm | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 2,75 | Quantidade:300.00 | Valor total do item:R$ 825,00 | |||||||||||||
Item 6 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Encadernação em PVC, com espiral, para até 100 (cem) folhas | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 1,50 | Quantidade:1800.00 | Valor total do item:R$ 2.700,00 | |||||||||||||
Item 7 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Encadernação em PVC, com espiral, para até 200 (duzentas) folhas | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 2,00 | Quantidade:600.00 | Valor total do item:R$ 1.200,00 | |||||||||||||
Item 8 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Encadernação em PVC, com espiral, para até 400 (quatrocentas) folhas | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 3,00 | Quantidade:600.00 | Valor total do item:R$ 1.800,00 | |||||||||||||
Item 9 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Cópia/impressão colorida, tamanho A3 | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 1,64 | Quantidade:600.00 | Valor total do item:R$ 984,00 | |||||||||||||
Item 10 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Encadernação em capa dura, vulcapel, na cor preta, com texto na cor dourada, para até 100 (cem) folhas | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 40,00 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 480,00 | |||||||||||||
Item 11 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Encadernação em capa dura, vulcapel, na cor preta, com texto na cor dourada, para até 300 (trezentas) folhas | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 45,00 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 540,00 | |||||||||||||
Item 12 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Encadernação em capa dura, vulcapel, na cor preta, com texto na cor dourada, para até 700 (setecentas) folhas | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 30,00 | Quantidade:24.00 | Valor total do item:R$ 720,00 | |||||||||||||
Item 13 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Cópia xerográfica monocromática, em grandes formatos (mapas, plantas e outros), em papel sulfite 75g/m², com largura de até 90cm | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 5,00 | Quantidade:600.00 | Valor total do item:R$ 3.000,00 | |||||||||||||
Item 14 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Impressão monocromática, em grandes formatos (mapas, plantas e outros), em papel sulfite 75g/m², com largura de até 90cm | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 10,00 | Quantidade:36.00 | Valor total do item:R$ 360,00 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 055/SG/MPDFT/2017 | |||||||||||||||||
| Objeto:Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de operação e manutenção (preventiva e corretiva) nos sistemas centralizados de climatização, exaustão e renovação de ar, dotados de centrais de água gelada, splits, sistemas VRF, ar condicionado de janelas e operação de automação central, nos edifícios do MPDFT, com fornecimento de materiais de consumo, e ainda, serão fornecidas as peças de reposição, componentes e/ou acessórios reembolsáveis, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:29/11/2017 | Número do edital:30/2017 | Início da vigência:01/12/2017 | Término da vigência:30/11/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Serviços de operação e manutenção (preventiva e corretiva) nos sistemas centralizados de climatização, exaustão e renovação de ar, dotados de centrais de água gelada, splits, sistemas VRF, ar condicionado de janelas e operação de automação central, nos edifícios do MPDFT, com fornecimento de materiais de consumo, e ainda, serão fornecidas as peças de reposição, componentes e/ou acessórios reembolsáveis, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 2.004.624,22 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 2.004.624,22 | Valor total do contrato:R$ 2.004.624,22 | Contratado:RCS TECNOLOGIA LTDA. | CNPJ/CPF:08.220.952/0001-22 | Sócios:RODRIGO DA COSTA SILVA (871.384.251-04) SILVANA DA COSTA SILVA (461.307.481-91) LUIS ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR (958.196.651-04) SERGIO TADEU DA SILVA BARROS (623.537.482-87) | Termo aditivo:10 | Gestores e fiscais:Informação indisponível |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviços de operação e manutenção (preventiva e corretiva) nos sistemas centralizados de climatização, exaustão e renovação de ar, dotados de centrais de água gelada, splits, sistemas VRF, ar condicionado de janelas e operação de automação central, nos edifícios do MPDFT, com fornecimento de materiais de consumo, e ainda, serão fornecidas as peças de reposição, componentes e/ou acessórios reembolsáveis, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Unidade de medida:sv | Valor unitário:R$ 2.004.624,22 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 2.004.624,22 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 053/SG/MPDFT/2017 | |||||||||||||||||
| Objeto:Contratação de empresa de segurança privada, especializada na prestação de serviço de vigilância armada e desarmada, sendo executado com armas letais ou não-letais, no âmbito do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, seus anexos, e dos anexos do edital. | Data de publicação:23/11/2017 | Número do edital:29/2017 | Início da vigência:01/12/2017 | Término da vigência:30/11/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:12x36 diurno | Unidade de medida:posto | Valor unitário:R$ 12.754,00 | Quantidade:41.00 | Valor total do item:R$ 522.914,00 | Valor total do contrato:R$ 16.560.247,20 | Contratado:VERTICAL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA. | CNPJ/CPF:03.602.646/0001-37 | Sócios:MEIRY DE ARAUJO SANTOS; PAULO HENRIQUE SANTOS | Termo aditivo:11 | Gestores e fiscais:Informação indisponível |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:12x36 diurno | Unidade de medida:posto | Valor unitário:R$ 12.754,00 | Quantidade:41.00 | Valor total do item:R$ 522.914,00 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:12x36 noturno | Unidade de medida:posto | Valor unitário:R$ 14.247,60 | Quantidade:40.00 | Valor total do item:R$ 569.904,00 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:44 horas armado - letal | Unidade de medida:posto | Valor unitário:R$ 6.725,58 | Quantidade:26.00 | Valor total do item:R$ 174.865,08 | |||||||||||||
Item 4 | |||||||||||||||||
Item fornecido:44 horas armado - não letal | Unidade de medida:posto | Valor unitário:R$ 6.734,50 | Quantidade:6.00 | Valor total do item:R$ 40.407,00 | |||||||||||||
Item 5 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Supervisor de Serviço Diurno 44 (quarenta e quatro) horas | Unidade de medida:posto | Valor unitário:R$ 7.881,92 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 7.881,92 | |||||||||||||
Item 6 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Supervisor de Serviço 12x36 noturno | Unidade de medida:posto | Valor unitário:R$ 16.701,58 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 16.701,58 | |||||||||||||
Item 7 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Supervisor de Serviço 12x36 diurno | Unidade de medida:posto | Valor unitário:R$ 14.910,02 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 14.910,02 | |||||||||||||
Item 8 | |||||||||||||||||
Item fornecido:AUXÍLIO SAÚDE | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 140,00 | Quantidade:189.00 | Valor total do item:R$ 26.460,00 | |||||||||||||
Item 9 | |||||||||||||||||
Item fornecido:AUXÍLIO DOENÇA/INVALIDEZ | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 14,00 | Quantidade:189.00 | Valor total do item:R$ 2.646,00 | |||||||||||||
Item 10 | |||||||||||||||||
Item fornecido:FUNDO SOCIAL E ODONTOLÓGICO | Unidade de medida:un | Valor unitário:R$ 9,00 | Quantidade:189.00 | Valor total do item:R$ 1.701,00 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 050/SG/MPDFT/2017 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de links de comunicação de dados de alta velocidade, incluindo instalação, configuração, manutenção e serviço de suporte técnico, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:31/10/2017 | Número do edital:40/2017 | Início da vigência:26/10/2017 | Término da vigência:25/10/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Serviço de links de comunicação de dados de alta velocidade, incluindo instalação, configuração, manutenção e serviço de suporte técnico. | Unidade de medida:mês | Valor unitário:R$ 25.057,93 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 25.057,93 | Valor total do contrato:R$ 612.890,32 | Contratado:CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME | CNPJ/CPF:11.325.221/0001-56 | Sócios:WALLACE FEITOSA SALVIANO (054.257.021-16) ALLAN FEITOSA SALVIANO (038.253.421-23) | Termo aditivo:8 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviço de links de comunicação de dados de alta velocidade, incluindo instalação, configuração, manutenção e serviço de suporte técnico. | Unidade de medida:mês | Valor unitário:R$ 25.057,93 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 25.057,93 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 040/SG/MPDFT/2017 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split inverter, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:25/09/2017 | Número do edital:38/2017 | Início da vigência:02/10/2017 | Término da vigência:04/05/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split inverter, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Unidade de medida:UN | Valor unitário:R$ 29.774,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 29.774,00 | Valor total do contrato:R$ 29.774,00 | Contratado:NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA. - ME | CNPJ/CPF:10.666.918/0001-28 | Sócios:TANIA RODRIGUES BEZERRA GUERRA (417.846.341-15) | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split inverter, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Unidade de medida:UN | Valor unitário:R$ 29.774,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 29.774,00 | |||||||||||||
Contrato nº 038/SG/MPDFT/2017 | |||||||||||||||||
| Objeto:Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais do MPDFT, com fornecimento de peças, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:12/09/2017 | Número do edital:16/2017 | Início da vigência:01/09/2017 | Término da vigência:31/08/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais do MPDFT, com fornecimento de peças. | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 3.154.167,21 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 3.154.167,21 | Valor total do contrato:R$ 3.421.599,78 | Contratado:TECNICALL ENGENHARIA LTDA. | CNPJ/CPF:72.581.283/0001-13 | Sócios:HELDER NORONHA BARROS (486.893.946-72) GUSTAVO LOPES BARROS (049.413.021-09) GABRIELA LOPES BARROS (049.414.231-60) | Termo aditivo:16 | Gestores e fiscais:Informação indisponível |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais do MPDFT, com fornecimento de peças. | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 3.154.167,21 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 3.154.167,21 | |||||||||||||
Contrato nº 036/SG/MPDFT/2017 | |||||||||||||||||
Objeto:Constitui objeto deste Contrato a distribuição, pela CONTRATADA, da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do MPDFT. | Data de publicação:01/09/2017 | Número do edital:Inexibilidade de Licitação | Início da vigência:31/08/2017 | Término da vigência:30/08/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do MPDFT. | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 383.525,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 383.525,00 | Valor total do contrato:R$ 383.525,00 | Contratado:EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. | CNPJ/CPF:09.168.704/0001-42 | Sócios:Empresa Publica Federal | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do MPDFT. | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 383.525,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 383.525,00 | |||||||||||||
Contrato nº 037/SG/MPDFT/2017 | |||||||||||||||||
Objeto:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessária ao funcionamento da bomba de incêndio do Edifício-Sede do MPDFT, listada abaixo, sob sua responsabilidade, com exceção da Iluminação Pública. | Data de publicação:01/09/2017 | Número do edital:Dispensa de Licitação | Início da vigência:10/12/2017 | Término da vigência:09/12/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:Fornecimento de energia elétrica, baixa tensão. | Unidade de medida:KW | Valor unitário:R$ 786,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 786,00 | Valor total do contrato:R$ 0,00 | Contratado:NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A. | CNPJ/CPF:07.522.669/0001-92 | Sócios:NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO S.A. | Termo aditivo:2 | Gestores e fiscais:LARA MARIA ALBUQUERQUE E SILVA (Gestor), GEORGE VANDRE RAMOS RODRIGUES (Gestor Substituto) | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Fornecimento de energia elétrica, baixa tensão. | Unidade de medida:KW | Valor unitário:R$ 786,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 786,00 | |||||||||||||
Contrato nº 033/2017 | |||||||||||||||||
Objeto:a cessão de uso em favor da ASMIP, em caráter precário e a título oneroso, com ressarcimento de despesas, do espaço correspondente à sala 159, localizada no Edifício Sede do MPDFT, com área de 30,45m², tendo por finalidade específica a instalação da Associação dos Servidores do MPDFT. * Publicado no DOU nº 157, seção 3, p. 125. - (Processo físico antigo nº 08190.121004/13-31) | Data da publicação:16/08/2017 | Número do edital:inexigibilidade de licitação | Início da vigência:10/08/2017 | Término da vigência:10/08/2022 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 0,00 | Contratado:ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT - ASMIP | CNPJ/CPF:02.708.717/0001-18 | Sócios:ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MPDFT - ASMIP | Termo aditivo:2 | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº 034/2017 | |||||||||||||||||
Objeto:a cessão de uso em favor da AMPDFT, em caráter precário e a título oneroso, com ressarcimento de despesas, do espaço correspondente às salas 156 e 157, localizadas no Edifício Sede do MPDFT, com área de 60,91m², tendo por finalidade específica a instalação da Associação do MPDFT. * Publicado no DOU nº 116, seção 3, p. 119 # apostila nº 1 - reajusta o valor da seção em 4,2712%, a contar de 16/6/2018. | Data da publicação:20/06/2017 | Número do edital:inexigibilidade de licitação | Início da vigência:20/06/2017 | Término da vigência:19/06/2022 | Situtação:Ativo | Itens:Não há itens neste contrato. | Valor total do contrato:R$ 0,00 | Contratado:ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - AMPDFT | CNPJ/CPF:00.718.742/0001-57 | Sócios:ASSOCIAÃ??Ã??O DO MINISTÃ??RIO PÃ??BLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÃ??RIOS - AMPDFT | Termo aditivo:4 | Gestores e Fiscais:Informação indisponível | |||||
Contrato nº CO Nº 030/SG/MPDFT/2017 | |||||||||||||||||
Objeto:O objeto deste contrato é a cessão de uso pelo CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO, em caráter precário e a título oneroso, das áreas constantes do quadro abaixo, totalizando 109,57 m2, tendo por finalidade específica a instalação de um Posto de Atendimento Bancário (PAB) no Edifício Sede do MPDFT e de terminais de auto-atendimento bancário (ATM) nas unidades relacionadas, para utilização pelo CEDENTE, seus membros e servidores. | Data de publicação:05/06/2017 | Número do edital:S/N | Início da vigência:01/06/2017 | Término da vigência:31/05/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:cessão de uso pelo CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO, em caráter precário e a título oneroso, das áreas constantes do quadro abaixo, totalizando 109,57 m2, | Unidade de medida:CESSÃO | Valor unitário:R$ 4.000,00 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 48.000,00 | Valor total do contrato:R$ 42.180,00 | Contratado:BANCO DO BRASIL S/A | CNPJ/CPF:00.000.000/5881-56 | Sócios:BANCO DO BRASIL - cnpj 00.000.000.0001/91 | Termo aditivo:6 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:cessão de uso pelo CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO, em caráter precário e a título oneroso, das áreas constantes do quadro abaixo, totalizando 109,57 m2, | Unidade de medida:CESSÃO | Valor unitário:R$ 4.000,00 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 48.000,00 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 003/SG/MPDFT/2017 | |||||||||||||||||
Objeto:Contratação de empresa de engenharia especializada para realização de serviços de assistência técnica, relativos à manutenção preventiva e corretiva, inclusive no sistema de monitoramento de tráfego TKVISION, nos elevadores de marca Thyssenkrupp instalados no Edifício-Sede do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:17/02/2017 | Número do edital:08/2017 | Início da vigência:19/02/2017 | Término da vigência:18/02/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Serviços de assistência técnica, relativos à manutenção preventiva e corretiva, inclusive no sistema de monitoramento de tráfego TKVISION, nos elevadores de marca Thyssenkrupp instalados no Edifício-Sede do MPDFT | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 194.256,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 194.256,00 | Valor total do contrato:R$ 194.256,00 | Contratado:TK ELEVADORES BRASIL LTDA. (EX THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.) | CNPJ/CPF:90.347.840/0006-22 | Sócios:THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. UNIPERSONAL - CNPJ 05.723.292/0001-04 | Termo aditivo:6 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Serviços de assistência técnica, relativos à manutenção preventiva e corretiva, inclusive no sistema de monitoramento de tráfego TKVISION, nos elevadores de marca Thyssenkrupp instalados no Edifício-Sede do MPDFT | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 194.256,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 194.256,00 | |||||||||||||
Contrato nº 047/SG/MPDFT/2016 | |||||||||||||||||
| Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recepção no Edifício-Sede e nas diversas Promotorias de Justiça do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:15/12/2016 | Número do edital:62/2016 | Início da vigência:12/12/2016 | Término da vigência:11/12/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Recepcionista | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 3.797,14 | Quantidade:29.00 | Valor total do item:R$ 110.117,06 | Valor total do contrato:R$ 1.403.793,02 | Contratado:DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. | CNPJ/CPF:09.370.244/0001-30 | Sócios:KLEBERT SOUZA DE ANDRADE (017.935.551-17) MARIA LUCILLY SOUZA MACHADO (048.530.221-71) | Termo aditivo:13 | Gestores e fiscais:Informação indisponível |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Recepcionista | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 3.797,14 | Quantidade:29.00 | Valor total do item:R$ 110.117,06 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Supervisor | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 4.855,89 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 4.855,89 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 041/SG/MPDFT/2016 | |||||||||||||||||
| Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Brigada Particular Contra Incêndio, para execução das atividades de prevenção e combate a princípio de incêndio, controle do pânico e primeiros socorros, nas dependências do Edifício Sede do MPDFT, com o fornecimento de materiais de consumo necessários ao funcionamento da Brigada de Incêndio, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, dos seus anexos e dos anexos do edital. | Data de publicação:12/12/2016 | Número do edital:02/2016 | Início da vigência:05/12/2016 | Término da vigência:04/12/2021 | Situação:Ativo | Item fornecido:Chefe de Brigada | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 20.075,73 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 20.075,73 | Valor total do contrato:R$ 1.699.199,28 | Contratado:DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. | CNPJ/CPF:09.370.244/0001-30 | Sócios:KLEBERT SOUZA DE ANDRADE (017.935.551-17) MARIA LUCILLY SOUZA MACHADO (048.530.221-71) | Termo aditivo:12 | Gestores e fiscais:Informação indisponível |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Chefe de Brigada | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 20.075,73 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 20.075,73 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Masculino 12X36 Diurno | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 16.464,21 | Quantidade:5.00 | Valor total do item:R$ 82.321,05 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Masculino 12X36 Noturno | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 18.212,38 | Quantidade:2.00 | Valor total do item:R$ 36.424,76 | |||||||||||||
Contrato nº 036/SG/MPDFT/2016 | |||||||||||||||||
Objeto:O presente CONTRATO tem por objetivo regular os direitos e obrigações das PARTES referentes ao uso da REDE ELÉTRICA de propriedade da CONTRATADA para atendimento das necessidades da demanda do MPDFT na área de concessão, observados o MUSD contratado e o PONTO DE CONEXÃO, necessário ao funcionamento de suas instalações. Estabelecer os termos, as condições e os procedimentos técnicos, operacionais e comerciais referentes ao uso e a conexão do MPDFT ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO que interligará a rede de distribuição à unidade consumidora. Parágrafo Único - Qualquer eventual mudança das características e/ou dos dados cadastrais do CONSUMIDOR e/ou da Unidade Consumidora descritas anteriormente deverá ser informada à CONTRATADA, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. | Data de publicação:30/11/2016 | Número do edital:Dispensa de Licitação | Início da vigência:16/11/2016 | Término da vigência:15/11/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:Regular os direitos e obrigações das PARTES referentes ao uso da REDE ELÉTRICA de propriedade da CONTRATADA para atendimento das necessidades da demanda do MPDFT na área de concessão, observados o MUSD contratado e o PONTO DE CONEXÃO, necessário ao funcionamento de suas instalações. Estabelecer os termos, as condições e os procedimentos técnicos, operacionais e comerciais referentes ao uso e a conexão do MPDFT ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO que interligará a rede de distribuição à unidade consumidora. | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 13.440,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 13.440,00 | Valor total do contrato:R$ 13.440,00 | Contratado:NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A. | CNPJ/CPF:07.522.669/0001-92 | Sócios:COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA (00.070.698/0001-11) | Termo aditivo:3 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Regular os direitos e obrigações das PARTES referentes ao uso da REDE ELÉTRICA de propriedade da CONTRATADA para atendimento das necessidades da demanda do MPDFT na área de concessão, observados o MUSD contratado e o PONTO DE CONEXÃO, necessário ao funcionamento de suas instalações. Estabelecer os termos, as condições e os procedimentos técnicos, operacionais e comerciais referentes ao uso e a conexão do MPDFT ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO que interligará a rede de distribuição à unidade consumidora. | Unidade de medida:SV | Valor unitário:R$ 13.440,00 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 13.440,00 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 026/SG/MPDFT/2016 | |||||||||||||||||
| Objeto:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de copeiragem e garçom, com fornecimento mensal de material de limpeza para higienização dos equipamentos e utensílios utilizados para execução dos serviços contratados, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. | Data de publicação:04/10/2016 | Número do edital:47/2016 | Início da vigência:30/09/2018 | Término da vigência:29/09/2022 | Situação:Ativo | Item fornecido:Encarregado(a) (44h) | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 7.057,75 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 7.057,75 | Valor total do contrato:R$ 2.996.243,40 | Contratado:REAL JG FACILITIES EIRELI | CNPJ/CPF:08.247.960/0001-62 | Sócios:JOSE GOMES FERREIRA FILHO (718.246.931-68) OLINDINA JANSEN PEREIRA (244.760.721-00) | Termo aditivo:12 | Gestores e fiscais:Informação indisponível |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Encarregado(a) (44h) | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 7.057,75 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 7.057,75 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Copeira(o) (44h) | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 4.328,23 | Quantidade:24.00 | Valor total do item:R$ 103.877,52 | |||||||||||||
Item 3 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Copeira(o) (12hx36h Diurno) | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 7.710,03 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 7.710,03 | |||||||||||||
Item 4 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Garçom/Garçonete (44h) | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 5.639,24 | Quantidade:22.00 | Valor total do item:R$ 124.063,28 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 019/SG/MPDFT/2016 | |||||||||||||||||
Objeto:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessária ao funcionamento de suas instalações localizadas em Sobradinho - DF. | Data de publicação:08/08/2016 | Número do edital:Dispensa de Licitação | Início da vigência:08/08/2016 | Término da vigência:07/08/2025 | Situação:Ativo | Item fornecido:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, Promotoria de Justiça de Sobrasinho | Unidade de medida:KW | Valor unitário:R$ 91.384,08 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 91.384,08 | Valor total do contrato:R$ 91.384,08 | Contratado:CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. | CNPJ/CPF:07.522.669/0001-92 | Sócios:COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA (00.070.698/0001-11) | Termo aditivo:4 | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, Promotoria de Justiça de Sobrasinho | Unidade de medida:KW | Valor unitário:R$ 91.384,08 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 91.384,08 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 056/DG/MPDFT/2015 | |||||||||||||||||
| Objeto:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de protocolo e mensageria, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, seus anexos, e dos anexos do edital. | Data de publicação:14/12/2015 | Número do edital:56/2015 | Início da vigência:10/12/2015 | Término da vigência:09/12/2021 | Situação:Ativo | Item fornecido:Mensageiro | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 3.398,60 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 40.783,20 | Valor total do contrato:R$ 557.615,64 | Contratado:JDR SERVICES LTDA. - ME | CNPJ/CPF:22.463.530/0001-09 | Sócios:DANIELLE FERREIRA GONCALVES (011.159.931-86) JOAQUINA DE SOUZA FERREIRA SANTOS (586.557.941-04) | Termo aditivo:11 | Gestores e fiscais:Informação indisponível |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Mensageiro | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 3.398,60 | Quantidade:12.00 | Valor total do item:R$ 40.783,20 | |||||||||||||
Item 2 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Encarregado | Unidade de medida:Posto | Valor unitário:R$ 5.684,77 | Quantidade:1.00 | Valor total do item:R$ 5.684,77 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 058/DG/MPDFT/2014 | |||||||||||||||||
Objeto:A contratação de empresa concessionária/autorizada para a prestação de serviço telefônico móvel pessoal (SMP), pós pago, nas modalidades Longa Distância Nacional (LDN) (ITENS 1 E 2) e Longa Distância Internacional (LDI) (ITEM 3) no âmbito do MPDFT | Data de publicação:22/12/2014 | Número do edital:91/2014 | Início da vigência:01/12/2014 | Término da vigência:01/01/2025 | Situação:Ativo | Item fornecido:não se aplica | Unidade de medida:- | Valor unitário:R$ 0,00 | Quantidade:.00 | Valor total do item:R$ 0,00 | Valor total do contrato:R$ 731.394,00 | Contratado:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | CNPJ/CPF:33.530.486/0001-29 | Sócios:EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (02.558.124/0001-12) ROBERTA JERÔNIMO GONSO (615.487.741-20) - Procuradora PAULO WERTHER DE ARAUJO (389.755.727-49) - Procurador | Termo aditivo:Não possui | Gestores e fiscais:Informação indisponível | |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:não se aplica | Unidade de medida:- | Valor unitário:R$ 0,00 | Quantidade:.00 | Valor total do item:R$ 0,00 | |||||||||||||
Contrato nº CO Nº 012/PGJ/MPDFT/2013 | |||||||||||||||||
| Objeto:Este contrato tem por objeto a locação de imóveis na Região Administrativa de Águas Claras, situados na QS 1, Rua 210, Lote 40, Centro Empresarial Taguatinga Shopping, Águas Claras - DF, salas 315 a 328 - 3º Andar, 1206 a 1208 - 12º Andar, 1305 a 1308 - 13º Andar, 1406b a 1408 - 14º Andar, da Torre B, com área total de 1.278,33m², conforme tabela abaixo, bem como 77 (setenta e sete) vagas de garagem não demarcadas, sendo que 60 (sessenta) vagas poderão ser utilizadas 24 horas e 17 (dezessete) vagas poderão ser utilizadas das 6h às 19h de segunda a sexta-feira, exceto feriados. | Data de publicação:21/05/2013 | Número do edital:Dispensa de Licitação | Início da vigência:24/04/2013 | Término da vigência:23/04/2023 | Situação:Ativo | Item fornecido:Locação de imóvel - SALAS 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 1206, 1207, 1208, 1305, 1306, 1307, 1308, 1406b, 1407, 1408 | Unidade de medida:Mensal | Valor unitário:R$ 75.000,00 | Quantidade:24.00 | Valor total do item:R$ 1.800.000,00 | Valor total do contrato:R$ 1.800.000,00 | Contratado:PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF:26.968.438/0001-51 | Sócios:PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (00.475.251/0001-22) PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA (023.621.631-72) WILMA CARVALHO ALVES PEREIRA (619.566.191-00) | Termo aditivo:14 | Gestores e fiscais:Informação indisponível |
Item 1 | |||||||||||||||||
Item fornecido:Locação de imóvel - SALAS 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 1206, 1207, 1208, 1305, 1306, 1307, 1308, 1406b, 1407, 1408 | Unidade de medida:Mensal | Valor unitário:R$ 75.000,00 | Quantidade:24.00 | Valor total do item:R$ 1.800.000,00 | |||||||||||||
Fonte da informação: Divisão de Contratos e Convênios | |||||||||||||||||
Data da última atualização: 28/06/2024 às 18:12 |
(a) Nº - Informar o número do Termo de contrato ou Nota de empenho, quando esta o substituir.
(b) Objeto - Descrição do objeto do contrato.
(c) Data da Publicação - Data de publicação nos meios de informações devidos (p.e.: Diário Oficial, Jornais de grande circulação).
(d) Nº do Edital - Número do edital do processo licitatório relacionado, caso seja pertinente. Informar se houve “dispensa” ou “inexigibilidade”.
(e) Vigência (Início) - Data de início da vigência do contrato no formato dd/mm/aaaa.
(e’) Vigência (Término) - Data de término da vigência do contrato no formato dd/mm/aaaa.
(f) Situação - Situação do contrato, indicando se ativo, concluído ou rescindido.
(g) Item Fornecido - Descrição do(s) item(ns) a ser(em) atendido(s) pelo contrato. Excetuam-se os materiais de consumo.
(h) Unidade de Medida - Unidade de medida do(s) item(ens) a ser(em) fornecido(s). (p.e.: m, m², l, gr., kg, un).
(i) Valor Unitário - Valor unitário do(s) item(ens) a ser(em) fornecido(s).
(j) Quantidade - Quantidade do(s) item(ens) a ser(em) fornecido(s).
(k) Valor Total do Item - Valor total de cada item, de acordo com a fórmula (i) x (j).
(l) Valor Total do Contrato - Valor total do contrato com o somatório dos totais dos itens presentes no contrato.
(m) Contratado - Nome da empresa ou da pessoa física contratada.
(n) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF da empresa ou pessoa física contratada.
(o) Sócios - Nome e CPF dos três principais integrantes de seu quadro societário, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade.
(p) Termo Aditivo - Indicar o número quantitativo de termos aditivos, que deverá estar em hiperlink
(q) Gestores e Fiscais - Responsáveis pela gestão do contrato.
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso II, alíneas “e” a “l” e “m”
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